红河县自然资源公安局2021年预算公开

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红河县自然资源公安局2021年

预算公开说明目录

第一部分 红河县自然资源公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县自然资源公安局 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县自然资源公安局 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

自然资源公安局主要职责是：保护森林野生动植物和依法打击破坏森林动物和资源违法犯罪活动，严厉侦破和查处破坏资源的案件，维护辖区的社会治安秩序，广泛开展有关法律、法规的宣传工作，负责做好本地区森林防火工作，开展林业主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

红河县自然资源公安局为正科级单位，其内设办公室、法制室、刑事侦查中队3个机构，下设天生桥、利博、模垤三个林区派出所机构。

（三）重点工作概述

我局在县委、县政府及县政法委、县公安局的坚强领导下，恪尽职守，忠诚履职，紧紧围绕林业建设和公安改革发展大局，以林区和谐稳定为目标，以解放思想、开拓创新为动力，全力推进队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化建设，充分发挥职能作用，切实加强打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪行为，为促进我县经济社会发展和生态文明建设作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 276.37万元，其中：一般公共预算276.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财政拨款预算总收入为276.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.37万元，占总收入的100%；与上年对比，比上年的277.47万元减少1.1万元，下降0.4%。主要减少原因是2020年末有一名民警退休，2021年工资预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 276.37万元，其中:本年收入276.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.37万元（本级财力276.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款预算总收入为276.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.37万元，占总收入的100%；与上年对比，比上年的277.47万元减少1.1万元，下降0.4%。主要减少原因是2020年末有一名民警退休职，2021年工资预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 276.37万元。财政拨款安排支出 276.37万元，其中：基本支出276.37万元，其中：公共安全支出236.45万元，占总支出的85.56%；社会保障和就业支出24.9万元，占总支出的9%；卫生健康支出13.02万元，占总支出的4.71%，农林水支出2万元，占总支出的0.72%.总体支出与上年对比减少1.1万元，下降0.4%。主要减少原因是2020年末有一名民警退休职，2021年工资预算金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.204（类）02（款）01(项）2021年预算数为236.45万元，较上年执行数增加4.08万元，主要是公共安全行政运行支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.08万元，比上年执行数0.08万元无增减，主要用于退休人员公用经费。

3.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为24.36万元，比上年执行数23.95万元增加0.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，致使支出增加。

4.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为13.02万元，比上年执行数12.69万元增加0.33万元，主要是行政单位医疗缴费基数增加，致使支出增加。

5.213（类）02（款）01(项）2021年预算数为2万元，比上年执行数无增减。主要用于办案工作经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购服务预算5.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县自然资源公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年减少0.02万元，增长0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县自然资源公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县自然资源公安局2021年公务接待费预算为3.58万元，较上年减少0.02万元，增长0.5%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

增减变化原因是根据中央八项规定，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县自然资源公安局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县自然资源公安局2021年机关运行经费财政拨款预算26.37万元，主要用于办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。较上年预算执行数26.37万元增加0万元，本年预算机关运行经费财政拨款预算与上年无变动。

(三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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