红河县第二中学部门2023年预算公开

 红河县第二中学部门2023年预算公开目录

第一部分 红河县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县第二中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学校基本职能实施高初中学历义务教育，促进基础教育发展。学校基本职能是组织实施初中学历义务教育，促进基础教育发展，以及开展相关社会服务。

2.培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在县教体局的领导下，全面开展义务教育。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

红河县第二中学设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、校工会、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年的工作重点是做好2023年初中学业水平考试工作，以及招生工作，加强教育教学工作，积极开展教学研究工作，努力提高教育教学质量。加强学生德育教育，推行素质教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

在职人员编制173人，其中：行政编制0人，事业编制173人。在职实有150人，其中： 财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中： 离休 0人，退休 63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,791,163.47元，其中：一般公共预算24,791,163.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加394,402.18元，主要原因分析是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24,791,163.47元，其中:本年收入24,791,163.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,791,163.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加394,402.18元，主要原因分析是2023年调整工资，相关的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24,791,163.47元。财政拨款安排支出 24,791,163.47元，其中：基本支出24,791,163.47元，与上年对比增加394,402.18元，主要原因分析是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）03(项）初中教育2023年预算数为17,926,926.12元，较上年执行数减少1,404.36元，主要原因是今年在职人员减少，相关的人员经费也减少。主要用于初中教育教学日常工作开支、及职工工资福利等支出。

2.  208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为37,800.00元，较上年执行数增加15,400.00元，主要原因是退休费由社保中心编制预算，且2023年单位新增退休人员，部门年度预算相关经费增加。主要用于退休人员公用经费的各种慰问等支出。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2,928,298.56元，较上年执行数增加126,530.88元，主要原因分析是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加，缴费基数调高。主要用于基本养老保险费开支。

4. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金支出2023年预算数74,448.00元，较上年执行数增加74,448.00元，主要原因是上年把该支出列入2089999其他社会保障和就业支出。主要用于职工死亡抚恤金等支出。

5. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数128,113.06元，较上年执行数减少82,019.52元，主要2023年把208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金列为单独预算支出，而2022年208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出还包含208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金。主要用于遗属补贴支出。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为1,474,235.68元，较上年执行数减少98,569.59元，主要原因是上一年度210（类）11（款）02(项）事业单位医疗中包含210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出，没有单独列示。同时，在职人员减少，相关的人员经费减少。主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

7. 210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为170,745.33元，较上年执行数增加170,745.33元，主要原因是本年度210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出单独列示。主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

8. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为2,050,596.72元，较上年增加189,271.44元，主要原因是2023年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。主要用于在职事业人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

红河县第二中学无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县第二中学无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县第二中学无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县第二中学无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上一年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县第二中学2023年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为38次，共计接待280人次。

学校厉行节约，控制开支，公务接待费预算已经是学校最低需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。主要原因是学校无公务用车，不做该项目预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县第二中学2023年机关运行经费财政拨款预算356,766.12元，主要用于保障运转的办公费、水电费、劳务费等商品和服务支出。较上年预算执行数增加7,945.24元，增加变动主要原因是本年度退休人员增加，相关经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县第二中学资产总额34,594,685.78元，其中，流动资产2,689,211.02元，固定资产31,905,473.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,546,253.72元，其中固定资产增加49,854.17元，固定资产累计折旧增加1,374,808.07元，固定资产净值减少1,324,953.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产214.50平方米，资产出租收入368,306.7元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900936300500111