红河县供销合作社联合社2023年预算公开

红河县供销合作社联合社2023年预算公开

目录

第一部分 红河县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,红河县供销社的基本职能主要有以下几个方面：

　　1.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

　　2.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

　　3.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

　　4.协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

　　5.维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

　　6.承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

　　7.承办县委、县政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、审计监督股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。

所属非独立核算单位1个，名称是：红河县农民合作社综合服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年红河县供销社主要工作为：1.继续培育壮大社有企业。按照市场化发展方向，优化整合系统资源，加快组建供销集团公司，打造具有供销特色和优势的龙头企业。大力支持社有企业承担粮食、化肥、农药、救灾物资等政府储备任务，探索推动社有企业与国有企业、优质民营企业合作共建，激活社有资本潜力，壮大社有企业经济实力。坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路。2.持续推进红河县食用菌产业发展项目。在2022年示范种植基础上继续推广榆黄菇、小香菌、羊肚菌等食用菌品种，增加食用菌种植面积，扩大食用菌产业发展模式，计划种植食用菌800余亩，投入食用菌菌包300万包，投入资金6000000元，促进农业持续发展。3.全面推进供销社综合改革工作。一是继续盘活社有资产，用活闲置资产；二是继续寻找企业发展渠道，拓展企业为民服务范围；三是做好各企业改革转型，增加企业经济效益；四是继续巩固红农公司电商成果，扩大电商经营范围，加强人才引进和人才培养；五是做好“三农”服务工作，重启恢复基层社。4.强化联社自身建设。一是构建双线运行机制；二是加强党风廉政建设和反腐败工作。三是加强供销社机关效能建设和绩效管理。四是加强干部职工队伍建设。五是要加强学习，不断创新。要认真学习市场经济理论，法律法规知识和政策，学习经营管理知识，不断提高队伍的综合素质，提高业务能力和创新能力。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2070557.57元，其中：一般公共预算2070557.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政拨款收入增加144757.57元，主要原因一工资福利支出增加；二是社会保障支出增加；三是商业服务业支出等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2070557.57元，其中:本年收入2070557.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2070557.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加144757.57元，主要原因一工资福利支出增加；二是社会保障支出增加；三是商业服务业支出等增加。

　　四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2070557.57元。财政拨款安排支出2070557.57元，其中：基本支出2050557.57元，与上年对比增加144757.57元，主要原因一工资福利支出增加；二是社会保障支出增加；三是商业服务业支出等增加。项目支出20000.00元，与上年对比增加20000.00元，主要原因是本年电子商务项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）会保障和就业支出--（208款）183946.68元，主要用于本单位的退休人员支出、在职人员缴纳基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。与上年相比减少262353.32元，主要原因本年差额拨款退休人员支出不再列入208款所致。

（二）卫生健康支出--行政事业单位医疗--（21011款）96027.11元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加8827.11元，主要原因人员变动及工资基数调增所致。

（三）商业流通事务支出-- 行政运行（2160201款）支出1547600.46元，主要用于在职行政人员的工资、津贴、住房公积金、办公费等支出，与上年相比增加368200.46元，原因一是本年的差额拨款退休人员支出列入了本科目，二是工资基数调增等。

（四）商业流通事务支出--市场监测及信息管理（2160217款）支出20000元，主要用于电商业务及信息网络建设支出，上年预算无此项支出。

（五）商业流通事务支出-- 事业运行（2160250款）支出98608.00元，主要用于在职事业人员的工资、津贴、住房公积金、办公费等支出，与上年相比增加9408.00元，主要原因是工资调整增加。

（六）住房保障支出-- 住房公积金（2210201款）支出124375.32元，主要用于职工住房补贴。与上年相比增加20675.32元，主要原因是因工资基数增加而增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

　未编制此项预算。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县供销联社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县供销联社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县供销联社2023年公务接待费预算为35000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为218次，共计接待580人。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县供销联社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1.本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县供销联社2023年机关运行经费安排67209.22元，与上年对比减少10490.78元，主要原因是本年预算压缩了办公用品支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县供销联社资产总额140833.67元，其中，流动资产11692.32元，固定资产净值129141.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1241773.31元，其中固定资产净值增加4246.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值40040.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报）资产月报数据。

(三) 财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900647500111