红河县供销联社2021年预算公开

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红河县供销联社2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县供销联社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县供销联社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县供销联社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,红河县供销社的基本职能主要有以下几个方面：

1.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

3.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

4.协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5.维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

6.承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

7.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

红河县供销联社内设三股一室一中心，分别为：财会审计股、合作指导股、经济发展股、办公室、农民合作社综合服务中心。

红河县供销联社是参照公务员法管理的事业单位，总编制人数8人，实有人数11人，其中：公务员编制人数5人，实有7人；机关工勤人员编制人数1人，实有2人；事业编制人数2人，实有2人。上述实有人数11人全部为财政全供养人员；有退休人员7人，全部为财政供养人员。

（三）重点工作概述

2021年红河县供销社主要工作为：完成重要农产品和农业生产资料国家储备任务；继续做好深化供销合作社综合改革工作；承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务等；做好农产品经纪人培训工作，领办各种农村经济组织如农民专业合作社、农村综合服务社、各种农村行业协会等；做好农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；大力加强农民合作社综合服务中心建设，为农民合作社等新型农业经营主体提供财务会计、技术培训、规范化管理、产品销售、项目申报、政策咨询、法律维权、品牌打造、资金互助等综合性、社会化服务；积极开展我县农产品电子商务工作，发展以红河谷电商扶贫第一村为代表的电商经营网点，为我县的农产品走出县域、增加农民收入作出重要贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 208.66万元，其中：一般公共预算208.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加82.21万元，主要原因一是本年实有总人数增加，二是去年因为新预算系统的问题，系统中没有把退休人员支出列进去。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 208.66万元，其中:本年收入208.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.66万元（本级财力208.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加82.21万元，主要原因分析：一是本年实有总人数增加，二是去年因为新预算系统的问题，系统中没有把退休人员支出列进去。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 208.66万元。财政拨款安排支出 208.66万元，其中：基本支出208.66万元，与上年对比增加82.21万元，主要原因一是本年实有总人数增加，二是去年因为新预算系统的问题，系统中没有把退休人员支出列进去；项目支出0万元，与上年对比无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出--（208款）45.94万元，主要用于本单位的退休人员支出、在职人员缴纳基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。与上年相比增加34.39万元，主要原因一是本年实有总人数增加，二是去年因为新预算系统的问题，系统中没有把退休人员支出列进去。

（二）卫生健康支出--行政事业单位医疗--（21011款）9.43万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加3.23万元，主要原因是实有人数增加，缴费支出也随之增加。 

（三）商业流通事务支出-- 行政运行（2160201款）支出131.62万元，主要用于在职行政人员的工资、津贴、住房公积金、办公费等支出，比上年增加43.26万元，主要原因是本年在职实有人员增加后，相关支出也随之增加。

（四）商业流通事务支出-- 事业运行（2160250款）支出19.67万元，主要用于在职事业人员的工资、津贴、住房公积金、办公费等支出，比上年增加19.67万元，主要原因上年我单位没有事业人员而本年增加了两个事业人员。

（五）商业流通事务支出-- 其他商业流通事务支出（2160299款）支出2万元，主要是本年因需要开展供销综合改革工作而增加的工资及业务经费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7.83万元，其中：政府采购货物预算7.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县供销联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县供销联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县供销联2021年公务接待费预算为4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.88%，国内公务接待批次为55次，共计接待437人次。

本年公务接待费预算减少的原因是适当压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县供销联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县供销联2021年机关运行经费安排7.28万元，与上年对比减少3.23万元，主要原因是压缩办公费、交通费、接待费等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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