红河县架车乡卫生院2023年预算公开

 红河县架车乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 红河县架车乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县架车乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县架车乡卫生院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

（二）机构设置情况

红河县架车乡卫生院属于二级预算单位，院内共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办

所属卫生室8个，分别是：

1.架车卫生室

2.牛威卫生室

3.扎垤卫生室

4.合莫卫生室

5.规普卫生室

6.妥产卫生室

7.翁居卫生室

8.妥阿卫生室

（三）重点工作概述

主要工作任务介绍；加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平；加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系；增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生；

做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是搞好查验接种证和查漏补种工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1984204.03元，其中：一般公共预算1984204.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了11.33%，主要原因为2022年一般公共预算1782252.10元中社会保障和就业支出208136.06元；卫生健康支出1448903.26元；住房保障支出125212.78元。2023年一般公共预算1984204.03元中社会保障和就业支出230559.94元；卫生健康支出1598276.06元；住房保障支出155368.63元。2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、住房保障支出均增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1984204.03元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1984204.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了11.33%，主要原因为2022年一般公共预算1782252.10元中社会保障和就业支出208136.06元；卫生健康支出1448903.26元；住房保障支出125212.78元。2023年一般公共预算1984204.03元中社会保障和就业支出230559.94元；卫生健康支出1598276.06元；住房保障支出155368.63元。2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、住房保障支出均增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1984204.03元。财政拨款安排支出 1984204.03元，其中：基本支出1984204.03元，与上年对比增加了11.33%，主要原因分析2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、住房保障支出均增加；项目支出0元，与上年对比无差异，主要原因分析2022年、2023年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

1.208（类）05（款）02(项）2023年预算数为600元，较上年执行数增加200元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。

2. 208（类）05（款）05(项）2023年预算数为220320.90元，较上年执行数增加27078.05元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

3.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为9639.04元，较上年执行数减少4854.17元，主要是用于主要是用于社会保障缴费支出（工伤保险）。

4.210（类）03（款）02(项）2023年预算数为1479033.07元，较上年执行数增加136664.47元，主要是用于乡镇卫生院其他卫生健康支出。

5.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为106033.96元，较上年执行数减少500.70元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。

6.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为13209.03元，此项为今年新增，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。

 7.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为155368.03元，较上年执行数增加30155.25元，主要是用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

未编制此项事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项事项

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项事项

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县架车乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少600元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县架车乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年较2022年无增减变化。

（二）公务接待费

红河县架车乡卫生院2023年公务接待费预算为12000元，较上年减少600元，下降4.76%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

2023年较2022年公务接待预算减少了600元，减少原因为我单位减少了公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县架车乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 2023年较2022年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年部门整体支出绩效目标为1984204.03元，其中住房公积金155368.03元，工会经费21862.67元，社会保障缴费349202.93万元，事业人员支出工资1425170.40元，一般公用经费32600元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

7."三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县架车乡卫生院2023年机关运行经费安排1984204.03元，与上年对比增加了11.33%，主要原因2023年较2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加、住房保障支出均增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，架车乡卫生院资产总额3480239.26元，其中，流动资产2741370.37元，固定资产738868.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7488.7元，其中固定资产减少47403.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报) 资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900436400800111