红河县工业商务和信息化局2021年预算公开

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红河县工业商务和信息化局2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县工业商务和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县工业商务和信息化局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位2021年的主要职能：

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.

2、拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4、负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6、负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；   

7、贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8、研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。          

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    红河县工业商务和信息化局为一级预算单位，机关设置有7个县级机构，即：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股。

（三）重点工作概述

1.做好重大项目建设工作

（1）做好天浩石膏、道源石膏二期建设项目，争取在2021年两个项目能竣工投产。

（2）完成国有企业收购云南红石矿业有限公司股权并实现上半年采矿，确保石膏原料供应。

（3）是做好红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目、红河县特色产业园区石膏产业园基础设施建设项目，争取在2021年发行专债成功，并在2021年内开工建设。

（4）全面推进红河励图工麻生物科技有限公司工业大麻花、叶加工项目，红河县金铄企业管理有限责任公司红河县生态产业链项目,力争2021年开工建设。

2.落实扶持引导政策

发挥政府资金的导向作用，用好工业经济发展的专项资金制度，强化工业发展激励机制。工业发展专项资金，重点用于工业项目贷款贴息、技术创新专项补助和工业发展专项奖励等，引导支持符合园区产业发展方向的企业做大做强，并力争每年扶持3个以上重点工业项目。

3、提升外贸进出口增长

（1）是强化内部管理，努力降低出口成本。“打铁还需自身硬”。企业要发展必须在强化内部管理上下功夫，必须练好内功，固本强根，向管理要效益，在管理中求发展。

（2）是加强自主品牌建设，以质量和品牌取胜。企业应在与原有合作商保持稳定关系的基础上，尽可能地加大产品的科技投入，寻找更多的销售渠道，创国际名牌产品，提高产品地位，争取与国际市场上同类产品能公平竞争。

4、加快推进电子商务行业发展

（1）是转变传统的销售模式，提升贸易功能、激发创新活力、优化资源配置，为电商发展营造优良环境，促进商贸服务业转型升级，为全县经济社会发展提供有力支撑。

（2）是认真分析研究，加强部门协作，加快县级两个中心和乡村电商物流站点建设，抓好项目的统筹推进，确保按时按质按量完成公共服务体系和物流体系建设。

（3）是加快电商人才培育，将电子商务培训纳入全县就业创业培训体系，利用省内外优质培训资源，鼓励支持农村致富带头人、返乡青年、待业大学生、退役军人、残疾人等创业群体积极开展电商创业，通过各种形式建立长期培训机制，尽快实现人才变现。

（4）是严格按照项目资金管理办法，严格控制建设管理成本，科学有序推进项目建设。同时，加大资金保障力度，积极向上争取资金，积极申报电商、物流类“十四五”规划重点项目，为电子商务长远发展做好谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 2人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入390.65万元，其中：一般公共预算390.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.1万元，主要原因单位退休人员工资纳入社保管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入390.65万元，其中:本年收入390.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.65万元（本级财力390.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.12万元，主要原因单位退休人员工资纳入社保管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出390.65万元。财政拨款安排支出390.65万元，其中：基本支出390.65万元，与上年对比减少56.1万元，主要原因单位退休人员工资纳入社保管理；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

301（类）01（款）基本工资预算数为90.27万元、02（款）津贴补贴131.14万元、03（款）奖金7.52万元、07（款）绩效工资11.62万元、08（款）机关事业单位基本养老保险缴费35.11万元、10（款）职工基本医疗保险缴费18.26万元、12（款）其他社会保障缴费2.64万元、13（款）住房公积金22.59万元。

302（类）商品和服务支出35.49万元，主要反映单位机关运行费用（01（款）办公费5.1万元、39（款）其他交通费用19.34万元、99（款）其他商品和服务支出1.16万元。

303（类）对个人和家庭的补助支出36.01万元，主要反映单位离退休人员离退休费和遗属生活费（01（款）离休费21.55万元、02（款）退休费4.22万元、05（款）生活补贴10.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此项内容

（三）经济社会事业发展事项

县级无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.63万元，其中：政府采购货物预算9.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.04万元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少0.04万元，下降0.5%，国内公务接待批次为196次，共计接待1950人次。

减少变化原因公务接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县工业商务和信息化局2021年州本级二级项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

3、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

5、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

8、" 三公" 经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

9、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2021年机关运行经费财政拨款预算16.3万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数9万元，增加了7.3万元，增加主要原因：我局与工业园区管理委员会合并及新增3名职工，导致机关运行经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                         红河县工业商务和信息化局

                                    2021年3月25日

监督索引号53252900649900111