中共红河县委县直机关工委2021年预算公开

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中共红河县委县直机关工委2021年预算公开说明目录

第一部分 中共红河县委县直机关工委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、对下专项转移支付情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河县委县直机关工委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共红河县委县直机关工委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委县直机关工作委员会的主要职责是：

1、领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设，抓好县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

2、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育；指导、协调县直机关精神文明建设。

3、参与督促检查县直机关党员领导干部民主生活会和领导班子中心组理论学习；指导机关党组织抓好党员的党性、党风、党纪教育，了解党员领导干部廉洁从政等方面的情况，对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告，配合县纪委受理机关违纪党员的处理事宜。

4、研究和指导县直机关基层党组织工作，探索新形势下机关党建工作的新问题、新经验；抓好县直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子成员的考察、任免、培训工作。

5、指导县直机关党组织对党员进行教育、培训、管理和监督；指导、检查、督促基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展、教育和管理等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委县直机关工作委员会设有4个内设机构。分别是：办公室、组织科、宣传科和城市党建信息管理中心。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：2021年县直机关工委重点工作任务为做好机关党建工作。抓住党建提升提质的机遇，进一步把机关党建工作做得更好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 财政 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 92.51万元，其中：一般公共预算92.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.44万元，主要原因是2020年职工退休1人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 92.51万元，其中:本年收入92.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.51万元（本级财力92.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.44万元，主要原因是2020年职工退休1人，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 92.51万元。财政拨款安排支出 92.51万元，其中：基本支出92.51万元，与上年对比减少11.44万元，主要原是2020年职工退休1人，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）03（款）01（项）2021年预算数为0.95万元，较上年预算数增加0.95万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2、201（类）31（款）01（项）2021年预算数为56.65万元，主要用于行政人员工资福利支出。

3、 201（类）31（款）50（项）2021年预算数为20.63万元，主要用于事业人员工资福利支出。

4、 208（类）05（款）01（项）2021年预算数为0.16万元，主要用于退休人员公用经费支出。

5、 208（类）05（款）05（项）2021年预算数为8.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、208（类）99（款）99（项）2021年预算数为0.33万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

7、210（类）11（款）01（项）2021年预算数为3.33万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

8、210（类）11（款）02（项）2021年预算数为1.57万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委县直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委县直机关工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委县直机关工作委员会2021年公务接待费预算为3.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少原因按中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委县直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委县直机关工作委员会2021年机关运行经费安排×9.52万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252900628600111