红河县迤萨镇人民政府2021年预算公开

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红河县迤萨镇人民政府2021年预算公开说明目录

 

第一部分 迤萨镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迤萨镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

红河县迤萨镇人民政府2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能：职能参照政府批准的“三定”方案；2021年重点工作是保障工资发放、保障机构运转，按财政预算、会计法律法规和县财政局的要求，监管各项资金。

2.主要工作：2021年完成上级政府下达的各项工作任务，为构建和谐迤萨砥力奋进。

（二）机构设置情况

红河县迤萨镇人民政府为一级预算单位。1.党政机构设置：核定行政编制30名，设置5个综合办公室，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

   2. 事业单位设置：7个事业单位，均为公益一类事业单位：即农业综合服务中心，核定事业编制20名；文化广播电视服务中心，核定事业编制3名；国土和村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名；社会保障服务中心，核定事业编制10名；信息技术服务中心，核定事业编制2名；项目服务中心，核定事业编制2名；财政所，核定事业编制5名。

（三）重点工作概述

2021年完成上级政府下达的各项工作任务，为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制76人，其中：行政编制 29人，事业编制47人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1573.81万元，其中：一般公共预算1573.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少151.41万元，减少主要原因分析为在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1573.81万元，其中:本年收入1573.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1573.81万元（本级财力0万元，专项收入1573.81万元）。

与上年对比减少151.41万元，主要原因分析在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1573.81万元。财政拨款安排支出 1573.81万元，其中：基本支出1573.81万元，与上年对比减少151.41，主要原因分析为在职人员减少；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出708.92万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.2万元；

3.2010601行政运行支出25.02万元；

4.2012901行政运行支出15.61万元；

5.2013101行政运行支出139.83万元；

6.2013250事业运行支出18.14万元；

7.2070109群众文化支出80.63万元；

8.2080501归口管理的行政单位离退休支出1.36万元；

9.2080502事业单位离退休支出0.68万元；

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.22万元；

11.2089999其他社会保障和就业支出5.25万元；

12.2101101行政单位医疗支出25.44万元；

13.2101102事业单位医疗支出32.65万元；

14.2130104事业运行支出278.63万元；

15.2130204林业事业机构支出32.33万元；

16.2130317水利技术推广支出34.9万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.72万元，较上年减少1.07万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迤萨镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

迤萨镇人民政府2021年公务接待费预算为14.72万元，较上年减少1.07万元，下降6.78%，国内公务接待批次为560次，共计接待3900人次。

2021年公务接待费较上年减少的原因：落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

迤萨镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迤萨镇人民政府2021年机关运行经费安排211.66万元，与上年对比增加10.16万元，主要原因：人员职务变动。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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