红河县三村乡人民政府2021年预算公开

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红河县三村乡人民政府2021年部门预算公开说明目录

第一部分 红河县三村乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县三村乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县三村乡人民政府2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

红河县三村乡人民政府属于一级预算单位，机关设置有5个乡级机构，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、社会治安综合治理办公室；设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所（参公事业单位）。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 25人，事业编制37人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入893.13万元，其中：一般公共预算893.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少137.57万元，主要原因分析人员调出8人，工资类预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入893.13万元，其中:本年收入893.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.13万元（本级财力893.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少137.57万元，主要原因分析人员调出8人，工资类预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出893.13万元。财政拨款安排支出893.13万元，其中：基本支出893.13万元，与上年对比减少137.57万元，主要原因分析人员调出8人，工资类预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析项目支出未作预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出445.77万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.20万元；

3.2011050事业运行支出27.14万元；

4.2013101行政运行支出62.66万元；

5.2070109群众文化支出22.01万元；

6.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.48万元；7.2080502事业单位离退休支出0.08万元；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.78万元；

9.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

10.2101101行政单位医疗支出15.53万元；

11.2101102事业单位医疗支出18.94万元；

12.2130104事业运行支出107.24万元；

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出5.6万元；

15.2130204 林业事业机构支出11.44万元；

16.2130317水利技术推广支出21.58万元；

17.2080150事业运行支出64.13万元；

18.2089999 其他社会保障和就业支出3.11万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额77.7万元，其中：政府采购货物预算77.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县三村乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.608万元，较上年减少0.792万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县三村乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减不变化原因为均未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

红河县三村乡人民政府2021年公务接待费预算为15.608万元，较上年减少0.792万元，下降4.82%，国内公务接待批次为66次，共计接待352人次。

减少变化原因脱贫攻坚结束后，逐步压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县三村乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减不变化原因为由于公车逐年损毁严重，运行维护费难以降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年基础设施项目：村内道路53706.8平方米村内道路53706.8平方米；挡土墙5050.2立方米；场地硬化8824.3平方米；农产品交易场地600平方米；建设公厕13座；猪厩306间；牛厩7个；排污沟767米；沟盖板500米；蓄水池600立方米；安全护栏300米；活动场所2间，太阳能路灯3700盏；产业道路土路开挖14.986千米等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县三村乡人民政府2021年机关运行经费安排140.58万元，与上年对比4.72万元，减少主要原因分析人员调出，运转经费预算减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252900256900111