中国共产党红河县委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党红河县委员会办公室2021年预算公开说明目录

第一部分 中国共产党红河县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党红河县委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委工作部署和县委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省州县党委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责对乡镇、各部门办公室进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因中国共产党红河县委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河县国家保密局审批，审批意见为：根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习重要会议、重要讲话、重要批示指示精神作为一个整体，通过室务会会议、“三会一课”、主题党日、周一学习日等多种方式组织干部职工原原本本学、全面系统学、联系实际学，努力做到悟于心、践于行、落于实，一体学习贯彻、一体推进落实，以更加昂扬的斗志、更加过硬的作风、更加扎实的举措、更高质量的工作，当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。 

2.推动全面从严治党向纵深发展。坚决贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，持续落实习近平总书记关于进一步纠治“四风”、加强作风建设的重要指示精神，锲而不舍抓好作风建设，让党员干部习惯在监督和约束下工作生活。 

3.全力抓好“三服务”各项工作。突出全局性，提升统筹协调能力，充分发挥职能作用，全力协调领导交办的任务，积极协调部门提出的困难，耐心协调群众反映的问题。突出前瞻性，提升思考谋划能力，围绕贯彻中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作的协调服务。突出权威性，发挥督查利剑作用，改进“督检考”工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。突出实效性，创新优化工作机制，优化文稿服务、公文办理机制，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动“三服务”工作制度化、规范化、长效化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 30人，事业编制13人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入711.58万元，其中：一般公共预算711.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少74.47万元，下降9.47%，主要原因分析：2020年12月在职实有人员较上年同期减少6人，相应减少了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 711.58万元，其中:本年收入711.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.58万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少74.47万元，下降9.47%，主要原因分析：2020年12月在职实有人员较上年同期减少6人，相应减少了人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出711.58万元。财政拨款安排支出 711.58万元，其中：基本支出711.58万元，与上年对比减少74.47万元，下降9.47%，主要原因分析：2020年12月在职实有人员较上年同期减少6人，相应减少了人员经费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）：2021年预算数为60万元，主要用于县档案馆开展保管脱贫攻坚档案工作产生的装具等设备购置费。

2.一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出（2012699）：2021年预算数为6万元，主要用于开展档案工作产生的数字化档案馆建设、维修（护）费等。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）：2021年预算数为443.09万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行费、工会经费等。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2013150）：2021年预算数为110.64万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费等。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）：2021年预算数为0.56万元，主要用于退休公用经费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为57.69万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。 

7.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）：2021年预算数为1.94万元，主要用于在职人员的工伤保险和失业保险。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）：2021年预算数为23.21万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗保险缴费。 

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）：2021年预算数为8.45万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充医疗保险缴费。  

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额267.75万元，其中：政府采购货物预算219.61万元、政府采购服务预算48.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.66万元，较上年减少1.14万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委员会办公室2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少27万元，下降87.10%，国内公务接待批次为90次，共计接待730人次。

减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为32.66万元，较上年增加25.86万元，增长380.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费32.66万元，较上年增加25.86万元，增长380.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：一是根据近年来发生的公务用车运行维护费进行适当调整；二是车辆老化，本年将进行大修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

6.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会办公室2021年机关运行经费安排166.47万元，与上年对比增加42.51万元，增长34.29%，主要原因是增加了县档案馆保管脱贫攻坚档案装具等设备购置费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252900620100111