红河县文化和旅游局2021年预算公开

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红河县文化和旅游局2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县文化和旅游局为一级预算单位，内设7个机构：办公室、政策法规股、遗产艺术股、文物股、公共服务及产业资源股、市场管理股、合作推广股。

（三）重点工作概述

1、加大法律法规宣传。充分利用文化旅游市场各类专项整治及节假日检查工作契机，继续开展好文化旅游法律法规宣传和培训工作，加强对执法人员、经营业主、从业人员的教育培训，提高其法律意识，加快推进依法治县进程。

2、大力促进旅游业提档升级。完善旅游基础设施建设，规范服务设施配套，提升综合接待能力，推动撒玛坝万亩梯田景区创国家4A级旅游景区。

3、加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。完善人员管理制度，组织参加各级艺术创作人才培训班，不断提升文艺工作者业务素质；举办文艺创作培训班，安排业务骨干深入基层宣传调研、组织业务人员和艺术爱好者采风，创作一批具有民族特色，展现时代风采的精品力作。

4、因地制宜整合资金力量。认真做好规划及预算工作，积极争取资金保障，保障工作运转，为提升行业服务能力打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 6人，事业编制55人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 1人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 938.43万元，其中：一般公共预算938.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，2021年财务收入有所减少，主要原因：2021年预算总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入938.43万元，其中:本年收入938.43万元，上年结转收入1104.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.43万元（本级财力938.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，2021年财政拨款收入有所减少，主要原因：2021年预算总收入比上年减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出938.43万元。财政拨款安排支出938.43万元，其中：基本支出938.43万元，与上年对比今年基本支出减少，主要原因：2021年预算总支出比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员工资福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.22万元，较上年减少1.28万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县文化和旅游局2021年公务接待费预算为25.06万元，较上年无变化，国内公务接待批次为330次，共计接待2600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为16.17万元，较上年减少1.27万元，下降7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.17万元，较上年减少1.27万元，下降7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要原因是：我单位人员较上年减少，所以公务用车运行维护费用可以适当调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县文化和旅游局2021年机关运行经费安排52.37万元，与上年对比，增加了13.62万元，主要原因是：日常支出比上年有所增加。

(三)财政专户管理资金情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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