红河县水务局2021年预算公开

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红河县水务局2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

（2）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（5）负责计划用水节约用水工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

　　（8）负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

（9）负责全县农村水利水电工作。

（10）负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　（11）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年红河县水务局机关下设8个职能股室、2个水库管理所、1个勘察设计队。

（1）8个职能股室：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办（县防汛抗旱指挥部办公室）、水政监察大队、河长制办公室。

（2）2个水库管理所：红星水库管理所、洛甫水库管理所

（3）1个勘察设计队：红河县水利水电勘察设计队。

（三）重点工作概述

1.勐甸水库。勐甸水库是一座以农业灌溉供水为主，兼顾农村人畜供水、防洪等综合利用的中型水利工程。水库总库容1336万立方米，年供水量1353.58万立方米，工程估算总投资36306.21万元，设计施工总工期30个月。工程于2017年5月开工建设，截至目前，大坝填筑已完成、前坝坡预制块铺设基本完成。

2.虎街河水库。位于红河县架车乡架车村委会模底村，是一座以农业灌溉和乡镇生活供水为主的小（1）型水利工程。水库总库容316.3万立方米，年供水量439.03万立方米，工程批复总投资14444.62万元，水库最大坝高48.5米，坝顶高程2008.5米，坝顶宽6米，坝顶长147.58米，输水管道总长41.6千米，水库建设后，可解决浪堤、车古、羊街和架车等4个乡（镇）6197亩农田灌溉、2.25万人和0.37万头大小牲畜的饮用水问题。

 3.马戛水库。工程批复总投资15410.83万元，工期30个月。工程于2020年2月28日正式启动建设，截至目前，工程完成施工用电、用水、通讯、临时管理房、进场路等“四通一平”建设；上坝路开挖至坝肩，正在开挖至泄洪隧洞进口道路，竖井平台开挖清理完毕；下坝路开挖至导流洞出口，隧洞出口场地平整完毕；管理房完成第三层封顶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 12人，事业编制76人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制2辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入 1224.57万元，其中：一般公共预算1224.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年上年预算总收入 1378.58万元对比减少154.01万元，主要原因分析：2021人员调出8人，人员经费及公用经费都比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款预算收入 1224.57万元，其中:本年收入1224.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.57万元（本级财力1224.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入 1378.58万元对比减少154.01万元，主要原因分析：2021人员调出8人，人员经费及公用经费都比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1224.57万元。财政拨款安排支出 1224.57万元，其中：基本支出1224.57万元，与上年预算支出1378.58万元对比减少154.01万元，主要原因分析：2021人员调出8人，人员经费及公用经费都比上年减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无数据，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

208（类）20805（款）2080501(项）支出0.88万元，占支出预算1224.57万元0.07%；208（类）20805（款）2080502(项）支出0.6万元，占支出预算1224.57万元的0.04%；208（类）20805（款）2080505(项）支出128.86万元，占支出预算1224.57万元的10.52%；208（类）20899（款）2089999(项）支出8.35万元，占支出预算1224.57万元的0.68%；210（类）21011（款）2101101(项）支出13.27万元，占支出预算1224.57万元的1.09%；210（类）21011（款）2101102(项）支出58.93万元，占支出预算1224.57万元的4.82%；213（类）21303（款）2130301(项）支出221.98万元，占支出预算1224.57万元的18.13%；213（类）21303（款）2130306(项）支出548.13万元，占支出预算1224.57万元的44.76%；213（类）21303（款）2130316(项）支出5万元，占支出预算1224.57万元的0.41%；213（类）21303（款）2130399(项）支出238.58万元，占支出预算1224.57万元的19.48%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20项，采购预算资金3.75万元。其中：支出类型:购买办公用品，数量20项，金额3.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.03万元，较上年4.15万元减少0.12万元，下降5.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县水务局2021年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县水务局2021年年公务接待费预算为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为2.03万元，较上年2.15万元减少0.12万元，下降5.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.03万元，较上年2.15万元减少0.12万元，下降5.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少变化原因：为完成三公经费节约目标任务而减少预算0.12万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴、利息收入等。

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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