红河县乐育镇中心完小2023年预算公开

 红河县乐育镇中心完小2023年预算公开目录

第一部分 红河县乐育镇中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县乐育镇中心完小2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（另文下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县乐育镇中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

思想品德的培养，文化知识的教育，研究、培训、管理与服务等职责，培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。积极办好本镇的学前教育和义务教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、安全办、少队办、信息中心、党建室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持六个“常态化”，全面加强党对教育工作的领导。

2.强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。

3.扎实四个“推进”实现基础教育稳步发展。

4.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。

5.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。

6.落实四个“到位”，筑牢疫情防控安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 17655964.81元，其中：一般公共预算17655964.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加152064.81元，主要原因分析：2022年新招录教师1名，人员工资福利费用增加，学前教育款中，2023年预算把2022年和2023年两年的保育费非税返回收入也列支进去了。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 17655964.81元，其中:本年收入17655964.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17655964.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加152064.81元，主要原因分析：2022年新招录教师1名，人员工资福利费用增加，学前教育款中，2023年预算把2022年和2023年两年的保育费非税返回收入也列支进去了。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17655964.81元。财政拨款安排支出17655964.81元，其中：基本支出17128464.81元，与上年对比减少375435.19元，主要原因分析2022年我单位人员减少多，仅有新招录教师1名，人员工资福利减少。项目支出527500元，上年对比增加527500元，主要原因分析：上年学前教育款是基本支出，本年属于项目支出。学前教育款中，2023年预算把2022年和2023年两年的保育费非税返回收入也列支进去了，金额还是增加了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．205（类）02（款）01(项）学前教育2023年预算数为527500元，较上年执行数增加200800元，主要原因是2022年编制预算时只预算了2021年应返还的保育费资金，2023年编制预算时包含了2022年的非税返还保育费和2023年的非税返还保育费。主要用于学前教育的日常公用经费支出，临聘人员的工资。

2．205（类）02（款）02(项）小学教育2023年预算数为12494486.36元，较上年执行数减少336313.64元，主要原因是今年我单位人员调出和退休增多，导致工资福利费用减少；在籍学生人数也有所减少，生均公用经费相应减少。主要用于小学义务教育阶段的日常开支，事业人员工资支出。

3．208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为49800元，比上年执行数增加19000元，主要原因是编制2023年预算时退休人员增加6人，退休费增加。主要用于退休人员的公用经费。

4．208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1923595.2元，较上年执行数增加45495.2元，每年正常晋升，工资变动，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5．208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2023年预算数145920元，较上年执行数增加145920元，主要用于2022年新增1名在职死亡人员的死亡抚恤。

6．208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数84157.29元，较上年执行数减少56742.71元，主要原因是人员减少，预算减少。主要用于其他社会保障支出。

7．210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为950611.45元，较上年执行数减少111088.55元，主要原因是人员减少，预算减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8．210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为133024.35元，较上年执行数增加133024.35元，主要原因是人员增加，预算增加。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9．221（类）02（款）01项）住房公积金2023年预算数为1346870.16元，较上年执行数增加111970.16元，主要原因是每年正常晋升，工资变动，缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河县乐育镇中心完小无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

红河县乐育镇中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县乐育镇中心完小无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县乐育镇中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县乐育镇中心完小2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县乐育镇中心完小2023年公务接待费预算为9700元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待124人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县乐育镇中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县乐育镇中心完小2023年机关运行经费财政拨款预算588600元。较上年预算执行数增加218500元，增加变动主要原因：学前教育非税返还收入增加了，劳务费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县乐育镇中心完小部门资产总额5005151.78元，其中，流动资产1934608.68元，固定资产3070543.1元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2034089.55元，其中流动资产减少2237418.95元，固定资产增加523672.78 元（账面原值），计提折旧320343.38元。固定资产中通用设备新增464100.28元，专用设备新增15230元，图书新增2250元，家具、用具新增42092.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

监督索引号53252900936302100111