红河县大羊街乡人民政府2021年预算公开

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红河县大羊街乡人民政府2021年预算公开说明目录

 

第一部分 大羊街乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大羊街乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县大羊街乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

红河县大羊街乡人民政府为一级预算单位，机关设置有5个乡级机构，党政综合办、党建工作办、社会管理综合治理办、乡村振兴办、经济发展和社会事务办;下设事业单位6个，国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民政所;下设参公管理事业单位1个，财政所。

（三）重点工作概述

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 31人，事业编制31人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人。

离退休人员12人，其中： 退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 952万元，其中：一般公共预算952万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少127.08万元，减少的主要原因分析为在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入952万元，其中:本年收入952万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952万元（本级财力952万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性资金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少127.08万元，减少的主要原因分析为在职人员减少。

四、预算单位支出情况

一、2021年部门预算总支出 952万元。财政拨款安排支出952万元，其中：基本支出952万元，与上年对比减少127.08万元，减少的主要原因分析为在职人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行支出347.65万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.2万元；

3.2010601行政运行支出31.03万元；

4.2013250事业运行支出62.05万元；

5.2013101行政运行支出182.87万元；

6.2070109群众文化支出9.7万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.28万元；

8.2080502事业单位离退休支出0.2万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.2万元；

    10.2089999其他社会保障和就业支出3.18万元；

11.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

12.2101101行政单位医疗支出18.59万元；

13.2101102事业单位医疗支出18.77万元；

14.2130104事业运行支出88.61万元；

15.2130204林业事业机构支出30.2万元；

16.2130317水利技术推广支出17.96万元；

17.2200150事业运行支出45.04万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.19万元，较上年减少0.81万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大羊街乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

大羊街乡人民政府2021年公务接待费预算为17.19万元，较上年减少0.81万元，下降4.5%。预算接待2000人，75批次。

2021年公务接待费较上年减少的原因为：严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

大羊街乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大羊街乡人民政府2021年机关运行经费安排155.37万元，与上年对比增加4.65万元，主要原因分析日常办公经费增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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