红河县中华职业教育社办公室2021年预算公开

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红河县中华职业教育社办公室

2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县中华职业教育社办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县中华职业教育社办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县中华职业教育社办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。中华职业教育社以倡导、研究和推行职业教育，改革脱离生产劳动、脱离社会生活的传统教育为职志，以“谋个性之发展，为个人谋生之准备，为个人服务社会之准备，为国家及世界增进生产力之准备”为目的，追求“使无业者有业，使有业者乐业”的理想，倡导“双手万能，手脑并用”、“敬业乐群”的教育理念，有力地推动了中国近现代职业教育事业的发展。

（二）机构设置情况

红河县中华职业教育社办公室设有1个办公室。

（三）重点工作概述

中华职教社倡导和推进的“温暖工程”惠及弱势群体，对构建和谐社会有重大意义，并努力完成“温暖工程”的各项工作。

1、抓好民办幼儿园保育员招生工作。为提高我县民办幼儿园保育教育能力，造就一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿保育队伍,我社根据州社的相关文件精神，努力开展招生工作，通过努力，有4人报名，且每人508元的培训补助，共补助2032元，于6月15日送到红河州惠民职业培训学校进行培训，能完成州社下达的任务指标。

2、抓好温暖工程班招生工作。根据红社字〔2020〕23、24号文件的招生要求，及时完成“温暖工程班”的招生工作任务。6月份以来,针对农村贫困初中毕业生深入各乡镇积极开展招生工作，通过努力共招贫困家庭的子女学生16名，其中5名送到红河财校就读“温暖工程班”，11名送到红河技师学院就读“温暖工程班”，超额完成了州社下达的招生任务。温暖班贫困学生得到了州社及学校的大力资助，免除学生三年或四年的学杂费、校服费、军训费、住宿费、教材费、体检费。同时，我社在工作经费很紧缺的情况下每人给予300元的生活补助。共补助了4800元。此项资助贫困学生接受职业教育工作的开展，解决了我县农村部分贫困家庭子女就读职业学校及实现稳定就业的实际困难，体现了温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的宗旨，发扬了中华民族扶贫济困的优良传统。

3、做好企业复工复产工作。一是做好企业复工复产工作。红河县职教社积极响应党中央关于组织农民工返岗复工复产的号召，在做好新冠肺炎疫情防控的基础上，配合党委政府及企业做好复工复产工作，主动与企业对接，积极向当地农民工宣传动员。疫情期间，为支持企业复工复产，红河县中华职教社与福建相关企业做好对接，采取由中华职教社协调企业包车和福建漳州市工会派车“点对点”护送务工人员返岗就业的方式。于2月28日、3月4日，分两批共向福建厦门源香、福建漳州兴威企业输送返岗员工95人，从厦门工会及漳州工会协调复工复产包车资金每人860元，共5.5万元。返岗人员在红河县客运站统一乘坐专车，专车直接将这些务工人员送到当地工厂返岗复工。上车前，返岗人员在工作人员的引导下，有序地测量体温，办理相应手续，登记相关信息。县中华职教社还协调企业、县级相关部门为返岗人员发放了口罩、蛋糕、面包、牛奶等防护用品和食品。二是与劳务输出能人合作开展劳务输出工作。我社通过与企业及劳务输出带头人多次协商，实行从家乡到企业按每人500元全免补助，包括培训费、体检费、照相费、食宿费，路费。一年来通过努力，共培训七批，培训合格后的172人农民工输送到福建漳州兴威食品有限公司、福建漳州其亮食品有限公司及福建厦门源香食品工业有限公司，协调工人路费资金8.6万余元，预计年创收900余万余。

4、全力完成精准扶贫工作任务。1月以份以来，为了省检顺利过关，根据联席办的要求，我社组织干部职工经常深入挂钩村开展精准扶贫工作，每周轮流一名驻村，到5月平均每人下村32天。根据各自帮扶对象，认真填写完善帮扶手册，明白卡，帮助村组及帮扶户搞好卫生，并且入户详细了解贫困户家庭情况，根据帮扶对象不同情况制定有针对性的帮扶计划和措施，帮助解决贫困群众生产生活中的困难和问题，帮扶村已顺利通过省检验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入54.96万元，其中：一般公共预算54.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.80万元了，主要原因为较上年事业人员增加了1人，增幅为33.53%，其中：人员经费增加3.03万元，增幅为7.78%；公用经费增加1.05万元，增幅为47.73%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入54.96万元，其中:本年收入54.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.96万元（本级财力54.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.80万元了，增加的均为一般公共预算财政拨款（本级财力），主要原因为较上年事业人员增加了1人，降幅为33.53%，其中：人员经费增加3.03万元，增幅为7.78%；公用经费增加1.05万元，增幅为47.73%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出54.96万元。财政拨款安排支出 54.96万元，其中：基本支出54.96万元，与上年对比，增加基本支出13.80万元，主要原因为较上年事业人员增加了1人，2020年及2021年预算均无项目，上下年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）34（款）50（项）45.24万元。主要用于核算事业人员工资及人均公用经费，即：工资福利支出41.99万元（含住房公积金）；商品和服务支出3.25万元（一般公用经费3.25万元。

208（类）05（款）05（项）5.97万元。是我单位在职人员养老保险财政配套资金。

208（类）99（款）99（项）0.45万元。是我单位工伤保险和失业保险财政配套资金。

210（类）11（款）02（项）3.3万元。是我单位事业人员医疗保险财政配套资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算0.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县中华职业教育社办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县中华职业教育社办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

红河县中华职业教育社办公室2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，预计国内公务接待批次为41次，共计接待243人次。

接待费较上年减少的原因为：我单位严格按照反对浪费、厉行节约的相关精神逐年压缩开支，接待费用报销严格遵循“三单一函一票”和限额报销进行。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县中华职业教育社办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年预算一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，无项目；无绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

201（类）34（款）50（项）：一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）99（款）99（项）：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210（类）11（款）02（项）：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县中华职业教育社办公室2021年机关运行经费财政拨款预算3.25万元，主要用于机构运转必要的办公费开支，其中：办公费1.20万元；邮电费0.2万元；差旅费1.1万元；公务接待费0.1万元；工会经费0.65万元。较上年预算执行数增加了1.05万元，增加主要原因为新增1名事业人员，增加了相应的机关运行经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252900971500111