红河县发展和改革局2023年预算公开

红河县发展和改革局2023年部门预算      

编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

（1）拟订并组织实施红河县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。      

（2）负责监测红河县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。      

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策。      

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。      

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。      

（6）推进经济结构战略性调整。      

（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。      

（8）承担红河县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。      

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。      

（10）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。      

（11）起草红河县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与红河县非公经济发展政策的制定。      

（12）承办红河县人民政府交办的其他事项。      

（二）机构设置情况      

我部门共设置10个内设机构，包括办公室、综合规划股、固定资产投资股、农村经济发展股、地区经济股、价格管理股、粮食执法监督股、粮食调控股、粮食储备股、能源股等股室。所属单位为2个，分别是：      

1.红河县粮食物资储备局。      

2.红河县项目管理服务中心。      

（三）重点工作概述      

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，对标省第十一次党代会、州第九次党代会精神，围绕县委“1153”工作思路，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，紧扣发改“1246”工作思路，高质量推进发改工作，圆满完成“十四五”规划目标任务。      

1.进一步抓稳经济运行。一是科学制定好2023年国民经济和社会发展年度计划，指导经济社会持续稳定发展。二是加大调查研究力度，做好国民经济运行的月监测、季分析，为领导当好参谋。三是做好2023年年初和年中国民经济和社会发展计划执行情况的起草，依法向县人大汇报，并依据人大提出的意见，进行修改完善。四是认真做好红河县“十四五”规划的中期评估，2023年是规划承上启下的一年，要充分评估前两年规划执行情况，客观预测后两年的运行情况和发展趋势，提出主要经济社会发展目标、工作重点和任务的评估意见。      

2.进一步抓实项目工作。一是加强县级成立的5个项目指导包保工作小组的指导作用，进一步深入一线指导协调乡镇、部门谋划包装项目；适时召开项目策划会议，邀请上级领导及专业咨询机构专家对我县项目谋划工作进行专业指导及业务培训，充分汲取各方面智慧，形成工作合力；发挥好已聘请的2家专业咨询机构的作用，为全县项目策划、规划、可行性研究、项目申报等全过程提供专业咨询服务。二是根据红河县区位特点和资源禀赋，共谋划项目86个，总投资40100000000元。其中：交通基础设施项目7个，计划总投资16224000000元；能源项目3个，计划总投资2087000000元；农业项目7个，计划总投资7624000000元；水利项目13个，计划总投资4182000000元；生态环保项目2个，计划总投资1621000000元；社会事业项目31个，计划总投资4409000000元；城乡冷链等物流基础设施(含粮食仓储物流设施)项目3个，计划总投资335000000元；市政和产业园区基础设施项目11个，计划总投资3141000000元；保障性安居工程项目1个，计划总投资54000000元；数字经济类项目4个，计划总投资232000000元；能源外工业项目3个，计划总投资120000000元。三是结合国家重大项目投资导向及政策，2023年红河县专债类项目储备27个，计划总投资15096000000元，拟申请专债资金6100000000元。预算类项目储备49个，计划总投资7756000000元。基金类项目储备3个，总投资2086000000元，拟争取资金510000000元。      

3.进一步抓牢营商环境工作。一是找准短板不足、重拳铁腕整治。深入贯彻党中央、国务院关于优化营商环境的各项决策部署和省州党委、政府相关工作要求，聚焦企业群众反映突出的“堵点”“痛点”“难点”问题，强力推进“放管服”改革，多措并举补短板、抓整改、促提升，持续优化营商环境。二是打组好合拳、实行标本兼治。牢固树立“一盘棋”思想，坚决贯彻省州县党委政府工作要求，压紧压实各级各方责任，建立健全长效机制，拿出破旧立新的魄力、改革创新的勇气、推陈出新的高招，在攻坚克难中培创发展新优势、在系统集成中开创发展新局面。      

4.进一步抓实法治工作。一是强化法治意识，深刻认识依法治局的重大意义，敬畏宪法法律，带头维护宪法法律权威，保证宪法法律的实施；二是严格依法办事，树立正确的政绩观，把遵纪守法、依法办事作为履职尽责、安身立命最基本的要求，让权利和责任在法治的阳光下运行。      

5.围绕发改“1335”工作思路，进一步抓强进一步抓强党建引领、粮食安全、疫情防控、物价安全、易地扶贫搬迁、营商环境、美丽县城、马帮侨乡小镇等各县工作稳步开展。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。      

车辆编制1辆，实有车辆0辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2023年部门财务总收入15218261.51元，其中：一般公共预算15218261.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。      

与上年对比减少31583.49元，减少0.21%，主要原因是在职人员减少退休1人，故总收入减少。      

（二）财政拨款收入情况      

2023年部门财政拨款收入 15218261.51元，其中:本年收入15218261.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15218261.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。      

与上年对比减少31583.49元，减少0.21%，主要原因是在职人员减少退休1人，故总收入减少。      

四、预算单位支出情况      

2023年部门预算总支出 15218261.51元。财政拨款安排支出15218261.51元，其中：基本支出4908261.51元，与上年对比减少341388.18元，下降6.50%，主要原因是减少粮食物资保管保养费及粮食风险基金基本支出；项目支出10310000元，与上年对比增加310000元，主要原因是增加粮食财务挂账利息补贴和应急物资储备费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：      

发展与改革事务20104款支出12689166.40元，主要用于开展红河县重点项目前期经费，红河县发展和改革局职工人员工资奖金福利，日常开支等。      

社会保障和就业支出20805款支出986693.16元，主要用于退休人员工资、养老保险、职业年金缴费开支。    

抚恤金20808款支出222030元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出。      

其他社会保障和就业支出20899款支出9920.02元，主要用于事业人员事业保险费支出。      

行政事业单位医疗21011款支出267149.21元，主要用于行政人员、事业人员医疗保险缴费开支其他行政事业单位医疗缴费开支。      

住房保障22102款支出307566.72元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。      

粮油物资事务支出22201款支出685736.00元；主要用于粮食财务挂账利息，红河县粮食物资储备局人员工资奖金福利，日常开支等。      

重要商品储备22205款支出50000元，主要用于应急物资储备保管费、调运费等。      

五、对下专项转移支付情况      

（一）与中央配套事项      

     无      

（二）按既定政策标准测算补助事项      

     无      

（三）经济社会事业发展事项      

 无      

六、政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

红河县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，较上年减少10000元，下降2.78%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

红河县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费      

红河县发展和改革局2023年公务接待费预算为60000元，较上年减少160000元，下降72.73%，国内公务接待批次为88次，共计接待1500人次。      

根据有关规定及相关制度，厉行节约，严格控制公务接待人次。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

红河县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为290000元，较上年增加150000元，增加107.14%。其中：公务用车购置费240000元，较上年增加240000元，增长100%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少90000元，下降64.29%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。      

较上年增加150000元，增加107.14%。根据实际工作需要，计划2023年购置公务用车1辆。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

   无      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金；      

2.基本支出:是指未保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分；      

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。      

4.政策性粮食财务挂账:国有粮食企业经营粮食所需资金，包括收购资金、各项费用开支，基本上由国家银行提供粮食贷款解决，粮食企业用收入和财政部门拨付的粮食政策性补贴资金归还银行贷款本金和利息。如粮食企业在经营过程中出现亏损或财政补贴资金不到位，或被挤占挪用，就不能如数归还银行贷款本金和利息，由此产生的对银行欠账称为粮食财务挂账。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

红河县发展和改革局2023年机关运行经费安排4908261.51元，与上年对比减少341538.49元，下降6.51%，主要原因是物资保管保养费减少。      

（三）国有资产占有使用情况      

截至2022年12月31日，红河县发展和改革局资产总额2374236.99元，其中，流动资产2192175.26元，固定资产182061.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1149411.03元，其中固定资产减少79218.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产80项，账面原值742049元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。      

（四）财政专户管理资金支出情况      

  本单无财政专户管理资金。      

（五）空表说明      

1.红河县发展和改革局无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。  

2.红河县发展和改革局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出表公开空表。    

3.红河县发展和改革局无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。      

4.红河县发展和改革局无项目中期规划支出，所以部门中期规划预算表公开空表。      

5.红河县发展和改革局无政府采购支出，所以部门政府采购预算表和政府购买服务预算表公开空表。      

6.红河县发展和改革局无新增资产配置支出，所以新增资产配置预算表公开空表。

监督索引号53252900530300111