红河县乐育镇人民政府2021年预算公开

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红河县乐育镇人民政府2021年预算公开说明目录

第一部分 乐育镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 乐育镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

乐育镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。 

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。 

 2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。 

 3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。 

 4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 

（二）机构设置情况

乐育镇人民政府为一级预算单位，机关设置有5个乡级机构，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业单位设置有7个中心，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.强化农业的基础地位，提质增效。一是加强农业基础设施建设，乐育镇农业生命线—妥色大沟、胜利大沟修复三面光项目计划2021年内开工，龙车香椿基地灌溉设施也将于2021年开工，计划硬化产业道路3.9公里；二是优化产业结构，着重打造一批有特色的、具规模的农业产业。其中龙车村香椿种植基地和中半山特色农业将作为发展重点，预计投入300万元建设龙车香椿种植基地，种植香椿500亩，在中半山特色农业和热区水果方面将新植脱毒甘蔗1400亩，种植花椒200亩，种植木姜子200亩，种植大橄榄200亩，种植中药材400亩，新植热区水果800亩。加快产业结构升级，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化。三是推广农业绿色发展，大力发展生态农业、循环农业，2021年在巩固脱贫攻坚成果方面，将加大在稻渔共作方面投入，将实施稻渔共作2800亩，其中稻鱼共作2500亩，稻鳅共作300亩，稻渔工作涵盖示范养鸭200亩；四是在“十四五”期间分步有计划地推动凉水井热区水果综合开发建设，在然仁、乐育、尼美3大片区建设灌溉区,新建输水管网、沟渠4条，新开挖硬化热区产业道路23公里，新开发热区水果6500亩，预计分年度投入资金5000余万元，2021年先期实施部分产业道路开挖、拓宽。五是创新农业经营机制，稳步推进农村土地管理制度改革，改善农村金融服务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。六是因地制宜，合理规划，做好梯田保护工作，加强“稻渔综合种养示范”推广，有效增加农民收入。

2.坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。继续紧盯产业就业等重点任务，紧盯特殊困难群体，开展“回头看、回头帮”，全面排查解决存在问题，持续巩固“两不愁三保障”成果，持续巩固脱贫攻坚成果。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。做好乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。即推动产业扶贫向产业振兴升级，推动扶贫干部向振兴先锋转变，推动特惠政策向普惠政策过渡，推动基础设施向城乡一体发展。

3.聚焦民生，促进社会和谐稳定。实施一批重点民生实事项目，用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题，让乐育发展更有“温度”，民生幸福更有“质感”。加大教育投入力度，不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数；认真开展“双拥”工作，让军人成为全镇人民最敬慕的职业，同时加大武装工作投入；健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，特别是新冠疫情防控工作，打好禁毒防艾人民战争；推动乡风文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展爱国爱镇、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养；深入推进扫黑除恶工作，严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作；全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，杜绝各类安全生产事故的发生；依法严打侵财、盗窃等各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众的平安生活；学习借鉴新时代“枫桥经验”，加强源头治理和网格化管理，推动社会治理重心下移，给群众创造一个安心、安全、安逸的生活环境。

4.有序推进，全面实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，大力实施乡村振兴战略。加大美丽乐育建设力度，以“尊重自然美、侧重现代美、注重个性美”为原则，在原有村庄形态上改善村民水电路等生产生活条件，打造一批望得见山、看得见水、记得住乡愁的秀美村庄。一是先期创建两个示范性村容村貌提升村落，通过村内排污沟提升改造、村内绿化、村内道路提升改造等方面把玉古、比姿村打造成村庄人居环境示范村；二是加大旅游环线综合开发，2021年度将紧紧抓住旅游环线建设契机，重点围绕尼美梯田实施一系列的旅游环线相关项目，其中建设尼美村尼美梯田青石板步行道3.5公里，建设从乐育至乐架公路至尼美环线沥青路面5.5公里，着重打造桂东、种施、玉古、哈阿、车玛、哈普、龙车、尼美、比姿9个尼美梯田环线旅游特色村，对农户住房外立面，以民族文化为依托，结合当地民族特色进行改造，预计对1088户农户住房进行立面改造，建设从桂东观景台至吉庆村至大新寨岔路口至尼美至比姿至然仁妥色道路，预计硬化路面2.9公里，修缮翻新路面6公里，拓宽改造路面5.25公里，绿化道路16.6公里，建设尼美梯田观光旅游自驾游营地一个、特色风情木房子26座、自驾游营地生态停车场一个，尼美梯田景区公厕两座，表演民族舞蹈、展示思陀文化、展示乐育各民族风情的游客观光表演舞台一个；三是加大环境整治力度，推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。计划未来五年总投资1.53亿元建设乐育镇6个村委会51个自然村排污沟项目，2021年将改造农村无害化户厕改造350户；四是加快完善体育基础设施，广泛开展全民健身运动。2021年预计对镇内7个自然村的活动室进行改造或扩建，其中对桂东活动室进行扩建、玉古活动室提升改造、小丘活动室扩建改造、尼美活动室新建、阿女垤活动室扩建改造、龙为活动室扩建哈普活动室扩建；五是重点“建设两馆一室”，对具有思陀文化遗址的龙车和彝族刺绣文化的大新寨村史馆实行提升，使之成为乐育两张靓丽的民族传统文化的亮丽名片，建设乐育镇慢病管理中心一个，全面开启与“健康中国”接轨的步伐，使我镇百姓健康水平再上一个新台阶。六是全面推进生态乐育建设，封山育林，巩固退耕还林成果，严禁库区规模养殖，逐步将库区打造成一个山水绿、环境美的水源保护重点区。落实河长制，实现河长治，严格巡河制度，加大河道治理力度，抓好河道卫生环境治理、水污染防治、河岸线管理等重点工作，有效改善河流水域生态环境，真正实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。

5.强化服务职能，加大政府自身建设。一是坚定不移的坚持党的领导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，高度自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，坚决维护党中央权威；以学习型政府建设为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，使之成为坚定的信仰、精神的支柱、行动的指南，推动各项事业加快发展。二是坚持将法治思维和法治方式落实到政府工作的方方面面，依法全面履行政府职责，进一步完善并严格执行政府工作规则、议事规则和决策程序，促进政府决策科学化、法治化；落实“七五”普法规划，加强法治宣传教育和法律公共服务，提高依法治镇水平；全面推进政务公开，打造阳光透明政府。三是从严治政树形象。纠正“四风”不止步，严格贯彻执行中央八项规定《实施细则》推进作风建设常态化、长效化；聚焦权力运行风险点，强化审计监督全覆盖，坚决用制度管权、管事、管人；强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让失责必问、问责必严成为常态；持续激发机关干部干事创业的精气神，努力保持廉洁高效的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 60 人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入908.82万元，其中：一般公共预算908.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年减少141.24万元，减少主要原因在职在编人员调出，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入908.82万元，其中:本年收入908.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908.82万元（本级财力908.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少141.24万元，减少主要原因在职在编人员调出，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 908.82万元。财政拨款安排支出908.82万元，其中：基本支出908.82万元，与上年对比减少141.24万元，主要原因分析减少主要原因在职在编人员调出，财政拨款支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出605.66万元，文化旅游体育与传媒支出39.02万元，社会保障和就业支出66.17万元，卫生健康支出34.83万元，农林水支出127.55万元，自然资源海洋气象等支出35.59万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额58.55万元，其中：政府采购货物预算38.55万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.6万元，较上年减少1.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐育镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比较，无增减变化。

（二）公务接待费

乐育镇人民政府2021年公务接待费预算为18.6万元，较上年减少0.6万元，下降3.1%，国内公务接待批次为24次，共计接待72人次。

减少变化原因：我镇严把支出关，实行动态管理，充分能发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐育镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年减少0.5万元，下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元 ；公务用车运行维护费17万元，较上年减少0.5万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：我镇进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，确保年度“三公”经费决算总规模比上年只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级无此项预算内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。窗体底端

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2021年机关运行经费安排152.44万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。与上年对比增加4.18万元，主要原因分析：人员职务变动，公务用车改革补贴经费增加。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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