红河县道路运输管理局2023年预算公开

 红河县道路运输管理局2023年预算公开目录

第一部分 红河县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县道路运输管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县运管局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整改，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括局长室、2个副局长室、办公室、财统股、综合管理股、业务股、客运股和稽查队。所属单位0个。稽查队由2名在职人员带领1名协管员组成，业务股由1名协管员组成，客运股、综合管理股、财统股均有1名在职人员，办公室1名在职人员。

我部门2023年共有在职人员8人，协管员2人，稽查队成员和业务股各1名；退休人员有4人。

（三）重点工作概述

进一步强化安全生产监督检查，杜绝各类运输事故的发生，确保道路运输市场安全稳定，进一步完善道路运输经营安全生产制度 ，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全道路运输行业安全生产长效机制 ，切实加强道路运输安全监管，杜绝重特大道路运输安全事故的发生，促进道路运输安全生产形势进一步好转 ，确保全市道路运输安全生产形势的稳定 ，提升交通运输服务质量和管理水平 ；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。有效遏制违法违规经营行为的蔓延势头 ，确保全县道路运输行业持续稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1335738.32元，其中：一般公共预算1335738.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少13628.70元，主要原因分析为在职人员较上年减少一人，故预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1335738.32元，其中:本年收入1335738.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335738.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13628.70元，主要原因分析为在职人员较上年减少一人，故预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1335738.32元。财政拨款安排支出1335738.32元，其中：基本支出1275738.32元，与上年对比减少13628.70元，主要原因分析为在职人员较上年减少一人，故预算减少；项目支出60000.00元，与上年对比增加60000.00元，主要原因分析是因为今年新增三个工作经费预算补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01(项）2023年预算数为2400元，较上年执行数增加800元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。

2.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为127636元，较上年执行数增加3743.04元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

3.210（类）11（款）01(项）2023年预算数为60954.12元，较上年执行数减少6707.21元，主要是用卫生健康（基本医疗保险）支出。

4.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为6857.18元，较上年执行数增加6857.18元，主要是用于大病补充医疗保险及工伤保险支出。

5.214（类）01（款）12(项）2023年预算数为1050387.86元，较上年执行数减少24830.96元，主要是用于人员经费及其他公用支出。

    6.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为87503.16元，较上年执行数增加8832.24元，主要是用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县道路运输管理局2023年公务接待费预算为9000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待78人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】：为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

【其他收入】：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

【"三公"经费】：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2023年机关运行经费安排1335738.32元，与上年对比减少13628.70元，主要原因分析为在职人员较上年减少一人，故预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县道路运输管理局资产总额433373.63元，其中，流动资产3628.00元，固定资产429744.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57635.07元，其中固定资产减少44953.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值93,821.22元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53252900546900111