红河县投资促进局2021年预算公开

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红河县投资促进局2021年

预算公开说明目录

第一部分 红河县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县投资促进局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县投资促进局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

（二）机构设置情况

红河县投资促进局为红河县人民政府办公室所属正科级政府直属事业单位；根据（红投党组字〔2020〕1号）设事业编加挂“红河县外来投资服务中心”牌子，中心主任由局长兼任。由县人民政府主管、是公益一类全额拨款事业单位，内设有办公室，项目督导科，财务科。

（三）重点工作概述

2021年我局紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、县政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

二、预算单位基本情况

投资促进局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年红河县投资促进局财务总收入 94.10万元，其中：一般公共预算94.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

红河县投资促进局财务总收入 94.10万元与上年75.4万元对比增加了18.7万元，增长24.8%。主要原因分析是2021年本部门根据红编办〔2020〕10号文件事业人员在编在岗增加1名事业人员且人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年红河县投资财政拨款收入 94.10万元，其中:本年收入94.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.10万元（本级财力94.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

红河县投资促进局财务总收入 94.10万元与上年75.4万元对比增加了18.7万元，增长24.8%。主要原因分析是2021年本部门根据红编办〔2020〕10号文件事业人员在编在岗增加1名事业人员且人员经费增加。

四、预算单位支出情况

红河县投资促进局2021年预算总支出94.10万元。财政拨款安排支出94.10万元，其中：基本支出94.10万元，与上年75.4万元对比增加了18.7万元，增长24.8%。主要原因分析是2021年本部门根据红编办〔2020〕10号文件事业人员在编在岗增加1名事业人员且人员经费增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加了0万元，增长0%。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下。

1.2010301款2021年预算数为13.12万元，较上年执行数13.12万元相比增加0万元无变化，增加0%。

2.2010350款2021年预算数为9.40万元，较上年执行数0万元相比无增加9.4万元，增加100%。主要原因以前没有这个款项，以科目为新增。

3.2011301款2021年预算数为9.23万元，较上年执行数12.84万元相比减少3.61万元，减少39.11%。主要是2020年在职公务员人数减少，而今年主要以事业核算的较多。

4.2011308款2021年预算数为10.98万元，较上年执行数10万元相比增加0.98万元，增长9.8%。主要是本单人员数增加，车辆老化（车龄13年）,计划外出招商次数增多。

5.2011350款2021年预算数为27.89万元，较上年执行数28.12减小0.23万元，减少0.82%。主要是事业人员变动，基本工资减小。

6.2080505款2021年预算数为9.69万元，较上年执行数6.75万元增加2.94万元，增加43.55%，主要是事业人员变动，新增事业编织，人员经费增加。

7.2101102款2021年预算数为4.18万元，较上年执行数，减少97.53%，主要是行政人员变动、人员经费减少。

8.2200150款主要是2021年支出数8.77万元包含公积金

五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

     未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县投资促进2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.46万元，与上年18万元相比减少0.54万元，减少3.10%，主要原因本单位提倡厉行节约。

（一）因公出国（境）费

红河县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比较增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县投资促进局2021年公务接待费预算为14.46万元，较上年17万元减少2.5万元，下降17.3%，主要原因是本单外出招商次数减少、到本县考察项目企业、自私外商增多，通过提参节约型宣传、还有有三公经费只减不增原则，接待批数减少，人数也减少，本年接待人批数为23批，比上年28比减少5批，本年接待人数为115人，比上年140人减少25人。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年1万元相比无增加。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县投资促进局2021年机关运行经费安排14.77万元，与上年14.98万元对比减少0.21万元减少1.42%，主要原因是人员变动，本单位提倡厉行节约。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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