红河县人民政府办公室2021年预算公开

监督索引号53252900643500000

红河县人民政府办公室

2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县人民政府办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县人民政府办公室基本职能是：1、承办州政府文件、指示在红河县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；4、研究乡镇人民政府和县直部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；5、根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；6、负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿;负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿；7、围绕县委、县政府的中心工作和州政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研;负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；8、督促检查各乡镇、各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡镇人民政府系统政务督查工作；9、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；10、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县人民政府领导交办的信访事项；11、负责县政府规范性文件的合法性审核工作;负责对各乡镇人民政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作;负责组织清理和汇编规章及规范性文件;负责县政府法律顾问工作；12、负责全县政务公开工作、政务信息工作；13、负责全县外事工作；14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示；15、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县人民政府办公室为一级预算单位，设有7个科室，分别为：综合科、行政科、政策研究室、法律顾问与规范性文件科、值班室、外事办（红河县人民政府外事办公室）、督查室（红河县人民政府督查室）。所属事业单位有3个，分别为：红河县数据发展中心（加挂红河县电子政务管理中心牌子）、红河县气象灾害防御中心和红河县民兵训练基地。

（三）重点工作概述

1、围绕中心，提升政务服务能力。一是坚持高标准办理文务。二是坚持高质量承办会务。三是坚持高效率处理事务。着力抓好电子政务、外事开展等工作。

2、突出重点，发挥参谋助手作用。一是信息调研力求高质高效。二是督查督办力求一抓到底。三是依法行政力求四化同步。四是信息公开力求真实便民。

3、夯实基础，切实提升机关形象。一是深入抓好“挂包帮、转走访”工作。二是深入抓好党风廉政建设。三是深入抓好综治维稳工作。四是深入抓好精神文明建设。五是深入抓好机关作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制23人，机关工勤编制8人，事业编制11人。在职实有41人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人（临聘人员2人）。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制 2 辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 581.77万元，其中：一般公共预算581.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少59.28万元，减少9.25%，主要原因是：1、2021年人员变动，人员调出，工资福利减少；2、2021年退休人员工资只录入统筹外部分，故退休人员的退休费比2020年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 581.77万元，其中:本年收入581.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.77万元（本级财力581.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年对比减少59.28万元，减少9.25%，主要原因是：1、2021年人员变动，人员调出，工资福利减少；2、2021年退休人员工资只录入统筹外部分，故退休人员的退休费比2020年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 581.77万元。财政拨款安排支出 581.77万元，其中：基本支出581.77万元，与上年对比减少59.28万元，减少9.25%，主要原因是：1、2021年人员变动，人员调出，工资福利减少；2、2021年退休人员工资只录入统筹外部分，故退休人员的退休费比2020年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1、2010301行政运行，2021年预算数为429.84万元，占总支出的73.88%；

2、2010350事业运行，2021年预算数为74.36万元，占总支出的12.78%；

4、2080501行政单位离退休，2021年预算数为0.6万元，占总支出的0.10%；

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为48.67万元，占总支出的8.37%；

6、2089999其他社会保障和就业支出，2021年预算数为1.49万元，占总支出的0.27%；

6、2101101行政单位医疗，2021年预算数为21.1万元，占总支出的3.63%；

7、2101102事业单位医疗，2021年预算数为5.71万元，占总支出的0.97%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额53.2万元，其中：政府采购货物预算53.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.65万元，较上年减少1.35万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）20人次。

与去年相比无增减变动。

（二）公务接待费

红河县人民政府办公室2021年公务接待费预算为15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待145人次。

与去年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为23.65万元，较上年减少1.35万元，下降5.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.65万元，较上年减少1.35万元，下降5.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

车辆运行维护费减少的主要原因是2020年有1辆公车损坏已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主 要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

3、上年结转，为我办各科室（部门）结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

4、一般公共服务支出，为政府领导及各科室各项事务方面的支出，主要包括行政支出、监管支出、发展支出和其他支出。 

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。 

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县人民政府办公室2021年年机关运行经费安排111.87万元，与上年对比增加14.42万元，主要原因是：1、本年新增OA办公系统维护经费10.00万元；2、政务工作经费新增4.00万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红河县人民政府办公室国有资产总额312.94万元，其中：流动资产84.99万元，固定资产227.95万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

                                                                            红河县人民政府办公室

                                                                              2021年3月22日

监督索引号53252900643500111