红河哈尼梯田文化传承学校2023年预算公开

 红河哈尼梯田文化传承学校2023年预算公开目录

第一部分 红河哈尼梯田文化传承学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼梯田文化传承学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼梯田文化传承学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼梯田文化传承学校是我县为认真贯彻落实习近平总书记在2013年12月23日中央农村工作会议上就“农耕文化”的重要讲话精神、云南文化强省战略目标和红河州“1046”春天工程精神，而创办的一所新学校。学校紧紧围绕全力保护和传承哈尼传统习俗、哈尼歌舞、哈尼民间工艺等哈尼梯田文化的精髓，打造我县“歌舞之乡”的品牌，推动文商旅一体化建设步伐，不断壮大我县文化产业发展的总体目标，秉承健全一套统一的民族文化传承机制，教授和学习文化技术和技艺的办学理念，从而全面培养一批哈尼多声部演唱、哈尼乐作舞表演、哈尼乐器制作等传承民族文化的专业艺术人才。

（二）机构设置情况

红河哈尼梯田文化传承学校共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、学生处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扩大培训范围。以红河县委、县政府打造民族歌舞进校园为契机，提高传承人的学习和领悟能力、扩大传承人群、促进传统民族文化的传承与发展。

2、加强联合办学。认真贯彻落实云南省委宣传部相关指示，进一步实施《云南文化艺术职业学院结对帮扶红河哈尼梯田文化传承学校实施方案》，将职业教育协作行动计划对口帮扶工作落到实处。借助云南文化艺术职业学院的专业与资源优势，进一步优化我校课程设置，促使我校专业设置、课程开发、师资队伍、教学管理、教师能力得到整体提升，实现我校规模发展与质量提升的同步发展。

3、以传承为核心，创新办学理念。紧紧围绕既定的办学目标，按照国家、省州关于加快职业教育的相关政策文件精神，结合实际，创新我校的办学理念。下一步，将依托我县传统工艺项目，计划开设民族工艺品制作专业，如：土陶制作、竹编工艺、银饰品工艺、刺绣等专业课程，在传承和保护民族民间传统文化的同时让学生学会更多技能，扩宽就业渠道，招收社会上的适龄青年进行短期培训，让更多的年轻人在掌握传统技艺的基础上，提升传统工艺的创新理念，让部分传统工艺产业成为巩固脱贫攻坚成果和助推乡村振兴的重要力量，同时不断提升我校办学特色和质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1832711.82元，其中：一般公共预算1832711.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，上年预算数2418198.37元，比上年减少585486.55元，主要原因分析人员比上年减少，相应工资福利、运行成本、对个人补助收入减少；学生补助三免一保、人助金2023年没纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1832711.82元，其中:本年收入1832711.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1832711.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年预算数2418198.37元，比上年减少585486.55元，主要原因分析人员比上年减少，相应工资福利、运行成本、对个人补助收入减少；学生补助三免一保、人助金2023年没纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1832711.82元。财政拨款安排支出 1832711.82元，其中：基本支出1745111.82元，与上年相比，上年预算支出2418198.37元，比上年支出减少673086.55元，主要原因分析人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少；学生补助三免一保、人助金2023年没纳入预算。

项目支出87600元，与上年相比，增加100%，主要原因是上年没有项目支出预算，2023年增加项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2023年预算数为1380354.18元，较上年执行数减少495318.8元，主要原因是2023年人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少；学生补助三免一保、人助金2023年没纳入预算。主要用于学校人员工资奖金福利，日常工作开支等。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为1200元，较上年执行数增加800元，主要原因是2023年退休人员增加1人，补助标准提高。主要用于退休人员退休公用经费开支。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为195786.4元，较上年执行数减少40337.6元，主要原因是2023年人员减少。主要用于基本养老保险缴费开支。

4. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数8565.66元，较上年执行数减少9143.65元，主要原因是2023年人员减少。主要用于失业保险开支。

5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为98834.17元，较上年执行数减少32630.03元，主要原因是2023年人员减少，2023年增加210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出款项。主要用于基本医疗保险缴费开支。

6.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为10582.33元，较上年增加，主要原因是2023年增加210（类）11（款）(99项）其他行政事业单位医疗支出款项。主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费开支。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为137389.08元，较上年减少19438.8元，主要原因2023年人员减少。主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

红河哈尼梯田文化传承学校无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河哈尼梯田文化传承学校无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河哈尼梯田文化传承学校无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河哈尼梯田文化传承学校无经济社会事业发展事项预算。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼梯田文化传承学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000元，较上年减少0元，无变化。

（一）因公出国（境）费

红河哈尼梯田文化传承学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼梯田文化传承学校2023年公务接待费预算为29000元，较上年减少0元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为116次，共计接待242人次。2022年只做了预算，实际未发生支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼梯田文化传承学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼梯田文化承学校2023年机关运行经费财政拨款了预算0元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河哈尼梯田文化传承学校资产总额11988752.24元，其中，流动资产254431.57元，固定资产11734320.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少257637.77元，其中固定资产减少251125.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

监督索引号53252900936303700111