红河县文化和旅游局2023年预算公开

 红河县文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 红河县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县文化和旅游局内设7个机构，包括：办公室、政策法规股、遗产艺术股、文物股、公共服务及产业资源股、市场管理股、合作推广股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续加强党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神，切实做到“两个维护”，把握正确舆论方向，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，服务发展大局，不断提高干部职工理论指导实践的能力，提升干部担当意识和干事热情。

2、高标准编制文化旅游规划。坚持高起点谋划、高标准规划、高水平建设，结合乡村振兴，制定完成红河县“十四五”文化旅游发展规划，助推文旅产业高质量发展。

3、聚力聚焦重点项目建设。按照“打造一条环线、做强两个片区”的思路，着力打造“马帮古城”和“哈尼梯田”两个重点旅游文化集聚区，努力构建红河县旅游支撑点。

一是计划投入4794.8万元实施红河县景区景点建设项目（一期），具体在桂东梯田建设景观95000㎡，新建建筑1230㎡，在尼美梯田建设景观7576㎡，旅游公路绿化，新建建筑750㎡。目前，县文旅局正在积极向有关部门申请办理项目用地、环评等手续，并与第三方可行性研究报告、项目初步设计编制单位达成初步共识，进行编制可研、初设等项目前期工作。积极探索“文旅+科技”新模式，2023年在撒玛坝万亩梯田景区，预计投入2000万元，实施红河县观天望地项目，以建设天文观测台为抓手，立足本土文化和资源，深耕“原产地、原住民、原生态文化”，打造全国独具民族特色的“观天星空部落”主题文旅商圈，与“望地”看梯田形成一对组合，成为旅游新方向。继续实施红河县马帮古城景区提档升级建设项目，启动马帮古城4A级景区入口服务区的运营管理，持续推进撒玛坝万亩梯田景区、马帮古城景区的绿化、美化、亮化建设项目，尼美自驾车露营地建设项目、大科寨民族特色村建设项目、红河县游客集散中心装修运营项目、红河撒玛坝长街宴购物街装修运营管理项目，苏红半山酒店装修试运营，进一步提升我县旅游品质。

二是继续做好项目资金申报工作。认真做好省预算投资、中央预算投资、中央投资、地方专项债券、国家专项债券、商业融资等各级各类资金的谋划准备及申报相关工作；继续推进红河撒玛坝万亩梯田景区创5A建设项目、红河县马帮古城景区提档升级建设项目、红河县撒玛坝梯田农文旅融合发展建设项目申报地方专项债券资金相关工作。

4、聚力聚焦公共服务效能提升。一是继续加强现有公共文化场馆免费开放工作，运用好图书馆、文化馆总分馆运行管理机制，以及乡镇综合文化服务中心、村级综合文化服务中心平台，开展好文化惠民工作。二是群文活动不停歇。以“城乡联动”为主题，组织实施“育种子、播文化”工程，完成送辅导下乡不少于20次，完成78场以上文化惠民演出及非遗进万家惠民演出活动；成立文化馆民乐队，组建民族器乐队伍。三是加大对民俗民间文化挖掘力度，努力创作出具有地域特色的优秀文艺作品。创编《乐作舞》，参与2023年云南省新剧目展演和云南省民族民间歌舞乐展演。四是加强文物、非遗传承和保护。开展第三批县级非物质文化遗产项目及第二批县级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。举办全县“乐作舞”舞蹈大赛提升乐作舞社会关注度。完成红河哈尼民俗文化博物馆文物征集，施工方进场完成布展与红河哈尼民俗文化博物馆开馆，并正常运转。组织开展“学党史.感党恩--红河县党史教育进校园，进社区巡展10场。申报红河县博物馆与哈尼民俗文化博物馆预防性保护、数字化保护利用和馆藏文物修复项目三个项目。完成县级文物保护单位大羊街乡羊街村委会王星南旧居抢救加固修缮与展示利用，并对外开放。

5、加强文旅市场监管。坚持日常巡查和专项督查相结合的执法方式，加强与公安、市监、消防等相关部门的配合，开展文化旅游企业安全大检查，对发现问题的不回避，敢动真格，敢于碰硬，切实解决管理不严、制度执行有偏差等突出问题，从源头上解决影响市场安全和疫情防控的深层次问题，进一步提高依法行政能力和依法监管能力，确保文化旅游市场规范有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休1人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10157908.18元，其中：一般公共预算10157908.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2023年财务总收入增加1411771.91元，主要原因：2023年人员比上年增加5人，所以预算总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10157908.18元，其中:本年收入10157908.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10157908.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2023年财政拨款收入增加1411771.91元，主要原因：2023年人员比上年增加5人，所以财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10157908.18元。财政拨款安排支出10157908.18元，其中：基本支出10117908.18元，与上年对比，2023年预算总支出增加1371771.91元，主要原因：2023年人员比上年增加5人，所以预算总收入比上年增加；项目支出40000元，与上年对比,2023年项目支出比上年增加40000元，主要是因为今年将县级配套资金纳入项目预算内，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政运行预算支出（2070101）2919570.44元，主要用于红河县文化和旅游局在职在编人员工资福利支出，日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出；图书馆预算支出（2070104）642284元，主要用于图书馆在编人员工资福利支出，日常公用经费支出；群众文化预算支出（2070109）3209836元，主要用于文化馆在编人员、编外人员工资福利支出，日常公用经费支出；其他文化和旅游支出预算支出（2070199）6300元，主要用于文化馆图书馆两馆免开县级配套资金；行政运行预算支出（2070201）20000元，主要用于2023年县级配套文物保护修缮管理经费；博物馆预算支出（2070205）864296元，主要用于博物馆在编人员工资福利支出，日常公用经费支出；行政单位离退休预算支出（2080501）161712元，主要用于现在单位离退休人员日常补助；事业单位离退休预算支出（2080502）10800元，主要用于事业离退休人员日常补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出（2080505）990335.68元，主要用于在职在编人员养老保险支出；死亡抚恤支出（2080801）57708元，主要用于死亡人员抚恤金；其他社会保障和就业支出预算支出（2089999）34430.96元，主要用于在职人员工伤保险、医疗保险等支出；行政单位医疗预算支出（2101101）97273.64元，主要用于在编在职行政人员医疗保险支出；事业单位医疗预算支出（2101102）390764.6元，主要用于在职在编事业人员医疗保险支出；事业单位医疗预算支出（2101199）61142.22元，主要用于在职在编行政事业人员大病保险支出；住房公积金支出预算支出（2210201）691454.64元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32000元，其中：政府采购货物预算32000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计411650元，较上年增加0元，增长0%，，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县文化和旅游局2023年公务接待费预算为250000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为395次，共计接待3100人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为161650元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费161650元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目2个，预算项目资金40000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县文化和旅游局2023年机关运行经费安排493086.44元，与上年对比增加6786.44元，增加1.4%。主要原因为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县文化和旅游局资产总额22411942.92元，其中，流动资产1749084.99元，固定资产8301796.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程12226000元，无形资产135061.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9146957.08元，其中固定资产减少274903.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产178项，账面原值839178元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900935700111