红河县残疾人联合会2021年预算公开

监督索引号53252900476200000

 

红河县残疾人联合会2021年预算

公开说明目录

 

第一部分 红河县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

红河县残疾人联合会2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）机构设置情况

    红河县残疾人联合会机构设置为：办公室、就业服务所和残疾人托养中心；共有干部职工12人（不包括退休4人），行政机关8人，事业单位4人。

（三）重点工作概述

（一）实施好残疾人社会保障工作。按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求，县残联将配合相关部门和当地党委政府，整合资金资源，加大贫困残疾人的帮扶力度，落实各项扶贫政策，切实解决好残疾人基本生活保障、产业发展等各种问题。

（二）实施好残疾人教育及就业促进工作。认真抓好残疾人技能培训和就业服务，提升残疾人就业创业能力，提高就业率，从根本上改变残疾人的生活状况及参与社会活动的能力。积极联络行政机关单位及企事业单位，做好按比例安排残疾人稳定就业工作，为残疾人就业创造条件，不断提高残疾人就业率。

（三）实施好残疾人康复和残疾预防工作。根据残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人托养、医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，更好地提高残疾人参与社会生活的能力。

（四）实施好残疾人托养服务中心建设工作并让其发挥效能。

（五）实施好乡村振兴和残疾人扶贫工作、残疾人宣传文体工作、残疾人信息化工作等。

（六）全面完成第三代残疾人证换证工作。继续抓好还未换证人员的办证工作，购买三代证相关设备，确保按照省州残联的要求，在2020年底全面完成第三代残疾人证换证工作，2021年全面总结和推广使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总预算收入301.15万元，其中：一般公共预算301.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数251.98万元对比增加收入49.17万元，增加的预算收入都属本级一般公共预算拨款收入，无其他收入。            

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入301.15万元，其中:本年收入301.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.15万元（本级财力301.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数251.98万元对比增加收入49.17万元，主要原因分析如下:

2080501(行政单位离退休)2021年预算数为0.16万元,较2020年预算数12.93万元减少12.77元；其主要是2021年只预算离退休人员的公用经费不再预算离退休费用；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2021年预算18.27万元较2020年的15.58万元增加2.67万元；

2081101（行政运行）2021年预算219.12万元较2020年预算数214.97万元增加4.15万元；

2081104（残疾人康复）2021年预算18万元较2020年预算数0万元增加18万元；主要增加预算康复人员经费3万元和公用经费15万元。

2081105（残疾人就业和扶贫）2021年预算20万元较2020年预算数0万元增加20万元；主要增加预算残疾人就业和扶贫公用经费各10万元。

2081199（其他残疾人事业支出）2021年预算15万元较2020年预算数0万元增加15万元；主要增加预算其他残疾人事业支出人员经费15万元。

2089999（其他社会保障和就业支出）2021年预算0.63万元较2020年预算数0万元增加0.63万元；主要增加预算其他社会保障和就业支出0.63万元。

2101101（行政单位医疗）2021年预算7.17万元较2020年预算数6.89万元增加0.28万元；

2101102（事业单位医疗）2021年预算2.80万元较2020年预算数1.61万元增加1.18万元；

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出301.15万元。财政拨款安排支出 301.15万元，其中：基本支出301.15万元，与上年预算数251.98万元相比增加支出49.17万元，预算支出变动情况如下：              

                         单位:元

科目编码	科目名称	2021年预算数	2020年预算数	较上年增减
合         计		3,011,579.39	2,519,841.86	491,737.53
208	社会保障和就业支出	2,911,813.45	2,434,827.13	476,986.32
20805	行政事业单位养老支出	184,294.08	285,130.43	-100,836.35
2080501	行政单位离退休	1,600.00	129,280.00	-127,680.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,694.08	155,850.43	26,843.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20811	残疾人事业	2,721,224.44	2,149,696.70	571,527.74
2081101	行政运行	2,191,224.44	2,149,696.70	41,527.74
2081104	残疾人康复	180,000.00		180,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫	200,000.00		200,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	150,000.00		150,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,294.93		6,294.93
2089999	其他社会保障和就业支出	6,294.93		6,294.93
210	卫生健康支出	99,765.94	85,014.73	14,751.21
21011	行政事业单位医疗	99,765.94	85,014.73	14,751.21
2101101	行政单位医疗	71,748.15	68,945.69	2,802.46
2101102	事业单位医疗	28,017.79	16,069.04	11,948.75

项目支出0万元，与上年项目预算数0相一致，本年无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县残疾人联合会2021年公务接待费预算为1.41万元，与2020年预算数1.5万元相比，减少0.09万元，较上年下降6%，其预算减少的主要原因为：严格按八项规定要求，公务接待开支逐年下降为总体目标，递减预算；国内公务接待批次预计为67次，共预计接待3000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年红河县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减不变化原因为遵守中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门未编制此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算40.76万元，主要用于办公、公务接待、公务车运行维护及维修（护）等费用。较上年预算数11.43万元增加29.33万元，增加的主要原因是今年较上年多预算残疾人培训及委托业费25万元，其余与上年预算数变化不大。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

监督索引号53252900476200111