乐育镇人民政府2023年预算公开

乐育镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 乐育镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 乐育镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

乐育镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。 

 1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。 

 2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。 

 3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。 

 4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.信息技术服务中心

6.项目服务中心

7.财政所。

（三）重点工作概述

1.聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，统筹国土空间开发格局，优化生产生活生态空间，构建协调联动发展格局，充分发挥区位、交通、生态等资源优势，积极发展乡村旅游、农村电商、休闲农业、民宿康养、民俗体验等产业体系。构建东联撒玛坝发展新格局，抓美丽乡村建设示范。结合离4A级撒玛坝景区较近的区位优势，充分挖掘和利用好尼美梯田、野生特色食材及山水林田房一体优势，重点推进美丽乡村项目建设落地落实，以文旅康养为核心，在“吃、住”上下功夫，积极推进民宿、特色农家乐项目谋划和产业扶持，加强引导、放宽准入、优化环境，深化乡村旅游、特色生态餐饮等产业发展，推动农文旅融合发展，促进生态、景观等资源优势转化为产业经济优势。构建西育产业园发展新格局，抓特色产业培育壮大。结合气候、土地、水资源优势，用好产业发展资金，持续支持藠头、沃柑、冬早蔬菜、林下经济等产业提质扩量，积极争取申报建设藠头清洗、加工基地，积极招商引资，盘活香椿产业基地。加快推进乐浪公路沿线农业综合开发，持续推广和扶持高粱、油菜种植，进一步完善片区路网，修复水网，示范发展“稻渔鸭”综合种养40亩，积极推动畜禽养殖业规模化、生态化，发展以生猪、牛羊养殖为主的家庭农场5家、培育壮大中华蜂蜜蜂养殖专业合作社2家。构建南依阿姆山发展新格局，抓生态资源保护利用。结合阿姆山自然保护区盛产野生食用菌、野生蜂蛹、松子和其它可食用野菜的生态资源优势，以保护利用为导向，发展壮大村集体经济为目标，实施野生农特产品促育增收工程，推动成立野生菌专业合作社，整合资源、抱团发展，努力构建野生菌商业化管理体系。同时，积极争取促野生菌行业发展项目，大力开展野生菌促繁工程培训，促进野生菌数量和质量双提升，实现野生菌增量、群众增收。构建北接县城区发展新格局，抓连通经济服务保障。结合区位和交通优势，进一步抓好与县城连通经济的服务保障，做好乐育至凹腰山城乡公交开通线路申请和可行性报告，拉近乐育与县城生活圈，持续改善营商环境，推动市场主体倍增。进一步做优集镇，坚持规划先行推进集镇建设规划方案编制，全面启动实施集镇美化亮化绿化工程，提升商贸集市功能，顺势而为推进环城公路建设，做好用地调规、征地矛盾纠纷协调保障。

2.聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。牢固树立“项目为王”理念，把抓项目作为工作的重中之重，把项目谋划储备摆在突出位置，全力做好重大项目谋划储备实施工作。做好重点项目谋划储备。重点研究谋划储备乐浪公路沿线农业产业连片综合开发、凉水井片区产业道路提升改造、勐洞河片区蔬菜种植基地开发（土地提质增效）、乐育集镇商贸休闲文化综合一体化建设、乐育镇绿美城镇建设等项目，全力以赴做好项目招引前期准备保障工作。抓实特色项目申报争取。积极抓好尼美村委会野生菌交易市场建设项目争取，配套储存、电商、冷链运输、烘干设备和农家乐，通过野生菌展示、交易、加工烹饪为切入点从而打响知名度，使项目点成为集旅游观光、野生菌出售、文化体验、特色餐饮为一体的综合旅游区和周边村庄、乡镇农特产品聚集交易区，形成品牌效应。高质量推进项目落地建设。合理安排工作计划，科学调配施工力量，倒排工期实施好2023年美丽乡村建设项目，全力做好“四改三”公路建设服务保障，力争龙车至比若进村道路提升改造项目启动实施，及时研究项目推进过程中出现的新情况、新问题，迅速拿出有效应对措施，确保项目建设不停滞。进一步加强沟通对接、协调配合，高质量完成固定资产投资、招商引资任务。

3.聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。持续落实工作机制。严格落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况及饮水安全状况，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。做好控辍保学、防范和化解因病致贫返贫、农村脱贫人口住房安全动态监测、常态化管水等机制，确保“两不愁三保障”成果巩固。做好扶贫项目资产管理机制和扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范开展扶贫项目资产后续管理工作。依托政府救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖，通过稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。持续稳住产业就业。因地制宜加快发展对脱贫人口增收带动作用明显的种养殖业、林草业、特色手工业，确保产业补助资金优先用于内生动力强的脱贫人口。按照农业产业中高低立体式结构发展模式，推动下半山新植芒果、沃柑、香蕉、甘蔗等3000亩，示范种植正季人参果100亩，提升改造热区水果1500亩；中半山区稳定种植传统作物梯田红米6000亩、玉米4000亩，提升改造特色产业香椿500亩，同时接续发展高粱、油菜、蔬菜等冬季农业4000亩；上半山新植花椒100亩、八角1000亩、珍珠洋芋1000亩。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地面积、粮食产量双增长。实施培训就业工程，对有培训意愿的脱贫劳动力100%给予职业培训，100%提供岗位推荐等就业服务，实施50%以上劳动力组织转移就业，持续发放省外转移就业劳动力交通补助。持续深化乡村协调发展。做好公益岗开发、村干部轮训等工作；做好文化帮扶、教育帮扶、农业科技服务，做好生态保护补偿、美丽乡村建设、村集体经济提升，开展大新寨、窝伙垤村委会干部规划家乡工作，高标准编制好“多规合一”村庄规划。

4.聚焦生态宜居，全力以赴厚底色，积极打造绿美乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。持续改善农村人居环境。继续推进村庄卫生保洁收费制度，高位推动、干群联动、宣传促动推动群众参与全覆盖，以农村生活垃圾污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升为主攻方向，通过健全网格化管理机制、长效管护机制、督导考核机制，推动精细管理全覆盖。实施农村无害化卫生户厕改造235座、公厕改建2座，配备保洁员271名，力争新建垃圾池2座，新建垃圾临时堆放点1座，新购固定垃圾箱30只，新建排污暗沟6公里，启动然仁村委会“一站式”垃圾收储转运试点工作。强化生态系统保护修复。构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式，强化环境保护硬约束。突出森林、耕地图斑整改落实，抓重点、补短板、强弱项，推动共建共享共治。继续全面推行河、林长制，加强森林草原防灭火能力建设，加强水源地巡察保护和规范河库管理。继续聘用镇村两级林长14人、护林员127名、镇村两级河长5名、护河护沟员7名。加快推进绿美乡村建设行动。系统推进绿地建设行动，以“地域性、文化性、民族性、特色性”为乡村风貌建设目标，高质量编制《绿美乡村建设三年行动实施方案》，实现“让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁”的乡村美好愿景，因地制宜，明确乡村整体山水格局、特点、特色及重点区域，优先做好保护增绿工作。

5.着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。统筹推进疫情防控。做好新阶段疫情防控工作，认真贯彻落实新冠病毒乙类乙管要求，突出保群众健康的工作重心，不断提高应对突发公共卫生事件的能力，加大工作支持力度，全力以赴确保卫生院、村卫生室正常运转，做好药品、医疗物资保障和60岁以上人群疫苗接种工作，持续宣传开展好新爱国卫生7个专项行动，切实保障人民群众生命安全和身体健康。加大教育投入力度。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；持续巩固提高基础教育“三率”；加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；抓好控辍保学，推动实现适龄儿童义务教育有保障。加强社会保障工作。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。切实做好“双拥”工作。打造退役军人服务品牌，推动国防动员和后备力量建设再上新台阶，圆满完成全年征兵任务。

6.着力维护和谐，从严从实防风险，提高乡村善治水平。强化防范化解风险能力，加强社会治安综合治理，提升基层社会治安防控能力。加强信访问题专项治理。畅通信访渠道，让群众合理合法诉求得到及时受理、有效解决。加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题。加强源头治理和网格化管理，推动社会治理中心下移，努力创造群众安心、安全的生活环境。强化防灾减灾能力。强化自然灾害应对，分类管控24个地质灾害监测点，按照长期治理、短期预防、汛期减灾的工作模式，推行“一点一方案”工作机制。全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管，杜绝各类安全生产事故发生。加大平安建设力度。加强校园周边环境治理，强化校内安全管理。坚决打好禁毒防艾人民战争，实施“嘎他经验”复制推广。积极持续安装国家反诈中心APP。全力推进缉枪治爆工作。扎实做好反邪教工作，持续做好道路交通安全专项整治，做好特殊群体服务管理专项行动、命案防控专项整治三年攻坚行动、打击整治养老诈骗专项行动。大力开展乡风文明建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化文明村镇、文明校园、文明家庭创建，组织开展“道德模范”、“身边好人”等选树和学习宣传活动，弘扬优良传统文化。

7.着重抓好作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。将学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期内的首要政治任务。通过党委“第一议题”、理论学习中心组等形式，带领全体干部职工、村干部、驻村队员学习宣传贯彻党的二十大精神，知责于心、担责于身、履责于行，推动镇党委决策部署落地落实。“廉”字当头强作风。进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，持续构建亲清政商关系，让清廉务实、清正有为蔚然成风。严在标准质量、严在作风硬朗、严在自身要求。“实”字打底见成效。坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作落点和抓手，勤学善思，说到做到，做就做好，常态化组织政策学习、业务培训和作风效能督查，不断提升政府工作人员的业务专业程度、服务群众温度、狠抓工作力度。“法”字在心重善治。牢固树立宪法法律至上的理念，落实法治政府建设责任。健全依法决策机制，依法行政，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、政协民主监督以及国家监察、司法监督，切实办好镇人大代表议案、建议，强化社会监督、舆论监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10746463.92元，其中：一般公共预算10746463.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1353163.92元，主要原因本年度增加行政运行收入和死亡抚恤收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10746463.92元，其中:本年收入10746463.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10746463.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1353163.92元，主要原因本年度增加行政运行支出和死亡抚恤支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10746463.92元。财政拨款安排支出 10746463.92元，其中：基本支出10746463.92元，与上年对比增加1353163.92元，主要原因本年度增加行政运行支出和死亡抚恤支出预算；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出7149787元，主要用于发放机关干部职工的工资福利，开展日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

文化旅游体育与传媒支出403068元，主要用于机关文化体育事业编制人员工资福利支出和文化免开资金宣传支出。

社会保障和就业支出793510.08元，主要用于乐育镇人民政府去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出376076.84元，主要用于缴纳在职干部职工医疗保险。

农林水支出1093932元，主要用于扶贫涉农设施建设和中半山区产业发展补助项目支出。

自然资源海洋气象等支出447024元，主要用于机关自然资源等相关事业人员的工资福利发放。

住房保障支出483066元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计354900.00元，较上年减少1000元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐育镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比较，无增减变化。

（二）公务接待费

乐育镇人民政府2023年公务接待费预算为184950.00元，较上年减少950元，下降0.51%，国内公务接待批次为20次，共计接待6002人次。

减少原因：我镇严把支出关，实行动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐育镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为169950元，较上年减少50元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费169950元，较上年减少50元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：我镇严把支出关，实行动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项预算内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乐育镇人民政府2023年机关运行经费安排1538371.00元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。与上年对比增加5571元，主要原因分析：组织事务支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县乐育镇人民政府资产总额22870162.39元，其中，流动资产12197290.21元，固定资产2216821.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程8001050.99元，无形资产455000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少303305.73元，其中固定资产增加181544.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900256200111