红河县退役军人事务局2021年预算公开

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红河县退役军人事务局2021年预算

公开目录

第一部分 红河县退役军人事务局2021年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

2021年红河县退役军人事务局预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理；3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实；5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；7.组织指导拥军优属工作；8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作，负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县退役军人事务局为一级预算单位，机关设置5个股室，2个下属事业单位，即：办公室、政策法规股、就业创业股、移交安置股、拥军优抚股、红河县退役军人服务中心、红河县革命烈士纪念设施管理中心。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍。1.宣传和贯彻落实《退役军人保障法》。2.做好退役士官的安置。3.开展立功受奖人员送喜报活动。4.出台红河县《关于加强新时代退役军人工作实施方案》。5.重点优抚对象的核查审定。6.重复上访整治年工作。7.烈士迁葬仪式。8.换发伤残军人证。9.开展清明祭扫活动和“9.30”烈士纪念日公祭活动。

二、预算单位基本情况

红河县退役军人事务局编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年红河县退役军人事务局财政拨款预算总收入为433.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.62万元，本级财力433.62万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；与上年对比预算拨款收入增加50.37万元，主要增加原因分析：优抚对象补助标准提高，人员增加，人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年红河县退役军人事务局财政拨款预算总收入为433.62万元，其中：本年收入433.62万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.62万元，本级财力433.62万元，与上年对比预算拨款收入增加50.37万元，主要增加原因分析：优抚对象补助标准提高，人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

红河县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出433.62万元，其中基本支出433.62万元，出项目支出0万元。，与上年对比财政预算拨款支出增加50.37万元，主要增加原因分析：优抚对象补助标准提高，人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出具体使用情况（按功能科目分类）

1.2080101款项2021年预算支出数为1万元，主要用于2021年9月30日公祭日活动经费。

2.2080501款项2021年预算支出数为0.08万元，主要用于退休人员公相关经费支出。

3.2080505款项2021年预算数为14.18万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2080805款项2021年预算数为126万元，主要用于发放2021年义务兵家属优待金。

5.2080899款项2021年预算数为52.67万元，主要用于优抚对象“两节”（春节和八一建军节）慰问，城镇重点优抚对象和民兵民工生活补助。

6.2080901款项2021年预算数为93.5万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补偿，政府安置退役士兵待分配期间生活补助、自谋职业退役士兵一次性经济补偿。

7.2080905款项2021年预算数为1.5万元，主要用于企业军转干部和自主择业军转干部解困补助支出。

8.2082801款项2021年预算数为73.15万元，主要用于行政人员的工资福利支出、机关运行经费支出。

9.2082850款项2021年预算数为45.67万元，主要用于事业人员工资福利支出.

10.2089999款项2021年预算数为0.62万元，主要用于财政承担工伤、失业保险单位部分支出。

11.2101101款项2021年预算数为19.3万元，主要用于行政人员和自主择业军转干部基本医疗保险缴费支出。

12.2101102款项2021年预算支出数为3.45万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101401款项2021年预算数为2.5万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县退役军人事务局2021年财政拨款预算支出433.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出126.25万元，主要包括：基本工资34.77万元、津贴补贴45.29万元、奖金2.9万元、其他社会保障缴费0.99万元、绩效工资11.62元、机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、住房公积金9.12万元。

商品和服务支出18.25万元，主要包括：其他交通费用4.95万元、培训费1万元、工会经费1.52万元、办公费7.3万元、维修费1.2万元、差旅费1.6万元、水电费0.6万元、其他商品和服务支出0.08万元。

对个人和家庭的补助289.12万元，主要包括：生活补助145.62万元、医疗费补助17.5万元、其他对个人和家庭的补助126万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

        无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县退役军人事务局2021年财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元， 较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年红河县退役军人事务局因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加0万元，增长为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国出（镜）0人次，增减变化原因是上年和今年我局因公出国（镜）预算数均为0万元。

（二）公务接待费

2021年红河县退役军人事务局公务接待费预算数4.85万元。较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为121次，共接待1213人次。减少原因是厉行节约，减少三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年红河县退役军人事务局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加0万元，增长为0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因是上年和今年我局公务用车购置及运行维护费均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算18.25万元，主要用于办公费。较上年预算减少0.69万元，减少主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（三）财政管理专户情况

       本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红河县退役军人事务局国有资产情况：资产负债简表中有流动资产475.03万元，其中货币资金5.44万元，非流动资产10.75万元，其中固定资产原值11.97元，固定资产累计折旧1.22万元，固定资产净值10.75万元。

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