红河县垤玛乡中心完小部门2023年预算公开

 红河县垤玛乡中心完小部门2023年预算公开目录

第一部分 红河县垤玛乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县垤玛乡中心完小2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县垤玛乡中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办、副校长办、办公室、教务处、总务处、德育处、少队处、学生处、营养办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设；二是加强义务教育稳定就学。

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20578812.60元，其中：一般公共预算20578812.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加1770412.6元，主要原因分析是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 20578812.6元，其中:本年收入20578812.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20578812.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加1770412.6元，主要原因分析是2022年调整工资，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20578812.6元。财政拨款安排支出 20578812.6元，其中：基本支出19851562.6元，与上年对比增加5151462.6元，主要原因分析是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加；项目支出727250.00元，与上年对比增加727250.0元，主要原因分析是2022年学校维修和新建项目增多了。其中：教育支出15394653.58元，比去年增加1194553.58元，主要原因分析：学生人数增加，公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加。

社会保障和就业支出2379543.72元 ，比去年增加207943.72元，主要原因分析：养老保险基数调整，教师养老保险费用增加。

卫生健康支出1231057.82元，比去年增加115157.82元，主要原因分析：教师的医疗保险费用增加。

住房保障支出1573557.48元，比去年增加了252757.48元，主要原因分析：住房保障款项2021年调整为主款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）01(项）学前教育2023年预算数为727250元，较上年执行数增加73600元，主要原因是增加2023年学前教育预算学生人数增加，保育费收入增加，增加经费。主要用于学前教育在校人员工资奖金福利及日常开支等。

2.205（类）02（款）02(项）小学教育2023年预算数为14667403.58元，较上年执行数增加467303.58元，主要原因分析是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减增加。主要用于小学教育在校人员工资奖金福利及日常开支等。

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为8400元，较上年执行数减少527176元，主要原因是退休费由人社局预算，且2023年减少退休人员，部门年度预算减少。主要用于退休人员工资开支等。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2251784.16元，较上年执行数增加80184.16元，主要原因分析是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加，缴费基数调高。主要用于基本养老保险和职业年金开支等。

5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金支出2023年预算数20844元，较上年执行数减少30073.6元，主要原因是上年预算多了。主要用于死亡人员丧葬费和抚恤金支出等。

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数98515.56元，较上年执行数减少1017384.44元，主要原2023年把208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金列为单独预算支出。主要用于事业人员失业保险支出。

7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2023年预算数为1104517.56元，较上年执行数减少11382.44元，主要原因是2022年调外县和退休教师人数增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。主要用于事业人员医疗保险支出。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为1573557.48元，较上年增加252757.48元，主要原因是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。主要用于事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

红河县垤玛乡中心完小无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县垤玛乡中心完小无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县垤玛乡中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县垤玛乡中心完小无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县垤玛乡中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少2400元，下降13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县垤玛乡中心完小2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县垤玛乡中心完小2023年公务接待费预算为15000元，较上年减少2400元，下降13.79%，国内公务接待批次为21次，共计接待235人次。

减少主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县垤玛乡中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县垤玛乡中心完小2023年机关运行经费财政拨款预算823500元，主要用于保障运转的办公费、水电费、劳务费等商品和服务支出。较上年预算执行数增加10000元，增加变动主要原因：增加了学前教育非税返还收入，故增加了可列支办公费、劳务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县垤玛乡中心完小资产总额4474169.56元，其中，流动资产330569.56元，固定资产4122119元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21481元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加242625.98元，其中固定资产增加422500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900936303300111