红河县道路运输管理局2021年预算公开

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红河县道路运输管理局2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县道路运输管理局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县运管局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整改，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。

（二）机构设置情况

红河县道路运输管理局为一级预算单位，本单位设置8个股室，即：局长室、副局长室、办公室、财统股、综合管理股、业务股、客运股和稽查队。稽查队由2名在职人员带领1名协管员组成，业务股由1名在职人员带领1名协管员组成，客运股、综合管理股、财统股均有1名在职人员，办公室1名在职人员。

共有在职人员9人，协管员2人，稽查队成员和业务股各1名；退休人员有5人。

（三）重点工作概述

红河县道路运输管理局2021年度的主要工作任务是统一思想、精诚团结，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平总书记系列重要讲话、十八大、十九大会议等精神为指导，深入贯彻党的十九大精神，树立正确的科学发展观，全面贯彻落实国家，省、州运管部门下达的各项任务和要求，以道路运输行业管理为中心，以保障道路运输行业安全和维护道路运输市场稳定健康为目的，以道路运输市场监督为主题，圆满完成上级布置的各项工作任务。坚持安全发展，切实增强安全生产红线意识，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监管漏洞，切实增强安全防范治理能力，大力提升安全生产整体水平，确保人民群众的生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制8人，工勤1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 131.05万元，其中：一般公共预算131.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少25.79万元，主要原因分析为在职人员调出减少1名。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 131.05万元，其中:本年收入131.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.05万元（本级财力131.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.79，主要原因分析为在职人员调出减少1名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 131.05万元。财政拨款安排支出 131.05万元，其中：基本支出131.05万元，与上年对比减少25.79万元，主要原因分析在职人员调出减少1名；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.20万元，较上年执行数减少15.10万元，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。

2. 208（类）05（款）05(项）2021年预算数为11.97万元，较上年执行数减少1.18万元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

3. 208（类）99（款）99(项）2021年预算数为0.22万元，较上年执行数增加0.22万元，主要是用于社会保障缴费支出（工伤保险）。

4. 210（类）11（款）01(项）2021年预算数为6.56万元，较上年执行数减少0.54万元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。

5. 214（类）01（款）12(项）2021年预算数为112.10万元，较上年执行数减少9.19万元，主要是用于住房公积金支出、人员经费及其他公用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.98万元，较上年减少0.42万元，下降17.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县道路运输管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县道路运输管理局2021年公务接待费预算为0.98万元，较上年增加0.12万元，增长13.95%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

增加变化原因为县市间安全交叉检查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.54万元，下降35.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.54万元，下降35.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因为厉行节约，缩减支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县道路运输管理局2021年机关运行经费安排131.05万元，与上年对比减少25.79万元，主要原因分析为本单位调出减少1名在职人员。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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