红河县搬迁安置办公室2021年预算公开

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红河县搬迁安置办公室2021年预算公开      

说明目录      

第一部分 红河县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

四、预算单位支出情况      

五、对下专项转移支付情况      

六、政府采购预算情况      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

八、重点项目预算绩效目标情况      

九、其他公开信息      

第二部分 红河县搬迁安置办公室2021年部门预算表      

一、财务收支预算总表      

二、部门收入预算表      

三、部门支出预算表      

四、财政拨款收支预算总表      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）      

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）      

九、项目支出绩效目标表（本级下达）      

十、项目支出绩效目标表（另文下达）      

十一、政府性基金预算支出预算表      

十二、部门政府采购预算表      

十三、政府购买服务预算表      

十四、对下转移支付预算表      

十五、对下转移支付绩效目标表      

十六、新增资产配置表      

红河县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；      

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；      

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；      

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；      

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；      

6.负责移民项目资金监管工作；      

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；      

8.承办县政府交办的其他事项。      

（二）机构设置情况      

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即红河县搬迁安置办公室。事业单位1个。部门在职人员编制7人，事业编制7人。现有内设机构4个，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股、维护稳定股。      

（三）重点工作概述      

（一）继续抓好红河县第四批大中型水库移民避险解困试点项目建设。      

1.项目资金情况。红河县第四批大中型水库移民避险解困项目概算总投资 7281 万元，其中：中央资金筹措 3594 万元，省级库区基金筹措 2875 万元，其余的 812 万元由红河州和红河县政府负责筹措。2019年到位资金6469万元,到位率88.85%。其中：中央资金3594万元，到位率100%,省级资金2875万元，到位率100%,州县资金未到位。      

2.群众房屋建设情况。项目涉及移民457户，符合享受旧房拆除重建的307户，其中已搬迁到县城居住18户，签订搬迁安置协议289户，动工建设的有284户，达搬迁入住的284户，未动工的5户中3户建档立卡户，已享受C级危房改造政策，无能力建房户2户。      

3.公建部分项目建设。村史展馆、室内文化活动体育馆建设已完成；老翁台新区排污沟已建设完工，共安装排污管道1700米，老村内排污沟已完成1500米排污管道建设，完成老翁台新区房屋立面改造70户，老村内房屋立面改造101户；村内道路建设工程已启动，完成垫层铺设2500米、完成青石板路面1200米、公路水纹层铺设1800米。      

4.资金拨付情况。共拨付284户建房补助资金1725.32万元，占应拨资金2167.5万元的79.60%。共拨付工程款4048.57万元，完成工程项目投资5200万元的77.86%。      

（二）继续做好勐甸水库征地工作      

1.勐甸水库库区涉及征地面积2054.1亩，已完成征地1905.42亩，比去年多征地796.76亩。      

2.勐甸水库灌渠涉及临时征地349.66亩，目前完成征地197.31亩。      

（三）做好移民后期扶持工作      

结合移民实际，加强移民基础设施建设和技能培训。2020年实施了宝华镇俄垤村委会老们村美丽乡村建设和阿扎河乡阿扎河村委会基础设施建设两个项目，共投资598万元，受益移民1533人；完成移民驾驶员培训，共投资5万元，受益移民20人。      

（四）切实做好综治维稳工作      

健全信访工作机制，规范信访工作程序，切实做好综治维稳工作，成立移民信访矛盾化解专班，排查移民信访案件，多方协调，解决了阿扎河库区移民生产安置区他龙后山土地上访事件。      

（五）积极组织开展“十四五”规划编制      

根据云南省搬迁安置办公室《关于大中型水利工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（云搬发〔2020〕83 号）的要求，结办我县实际，积极组织开展移民“十四五”规划编制，规划主要从美丽家园•移民新村建设和产业转型升级发展等方面编制，编制21个项目，总投资9926万元，涉及迤萨、宝华、甲寅、阿扎河共四个乡镇，2个社区7个村委会37个村小组，累计受益人数22480人，其中移民14971人。其中：美丽家园建设9个，投资4244万元；产业转型升级8个4922万元；创业就业扶持1个200万元；散居移民基础设施完善3个560万元。      

（六）严格按照规定发放移民后期扶持直补金      

移民后期扶持直补资金是用于移民生产生活补助的资金，按每人每月50元的补助政策，每位移民全年可享受600元，我县原有移民为5453人，往年核减271人，本年核减272人，2020享受直补金移民为4910人，发放金额为294.6万元。      

（七）开展移民职业技术教育招生宣传工作      

依托省搬迁安置办确定的12所大中专职业技术院校，宣传好2020年度的招生工作，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。      

（八）进一步做好“挂包帮、转走访”工作      

持续做好“挂包帮、转走访”工作，按上级部门的相关要求，积极组织人员入户走访、收家治家、思想帮扶、环境整治，积极为帮扶户做实事、办好事，按缺什么补什么的原则，发放衣柜、锅、碗、食用油、米等；我办所有帮扶户已建房，等级可达A级；教育、医疗、饮水均有保障，挂包的48户建档立卡户，2020年已实现全部脱贫。      

（九）积极落实党建工作      

我办坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务，精心组织、周密安排、狠抓落实，认真贯彻执行中央、省州县党建工作要求，大力推进党的建设，使我办的思想建设、组织建设和作风建设提高到一个新水平，为全县移民开发事业的健康、快速、稳步发展起到了积极的推动作用。      

（十）扎实推进党风廉政建设      

认真落实党风廉政建设工作主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，做到移民工作与党风廉政建设统一部署、统一落实、统一考核。深入开展反腐倡廉宣传教育，增强领导干部廉洁自律、拒腐防变意识。      

（十一）积极组织开展意识形态工作      

认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、组织学习《中华人民共和国民法典》、《中国共产党宣传工作条例》，深刻领会习近平总书记关于统计工作的重要指示、批示精神、积极开展党组理论学习中心组集中学习，提高干部职工的思想政治素养，强化基层理论阵地建设，正确把握意识形态领域形势，牢牢掌意识形态工作管理权和话语权。      

二、预算单位基本情况      

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。      

车辆编制0辆，实有车辆1辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2021年部门预算财务总收入 142.83万元，其中：一般公共预算142.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。      

与上年对比财务总收入增加22万元，主要原因分析是因为单位人员增加2人。      

（二）财政拨款收入情况      

2021年部门财政预算拨款收入 142.83万元，其中:本年收入142.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.83万元（本级财力142.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。      

与上年对比财务总收入增加22万元，主要原因分析是因为单位人员增加2人。      

四、预算单位支出情况      

2021年部门预算总支出 142.83万元。财政拨款安排支出 142.83万元，其中：基本支出142.83万元，与上年对比增加22万元，主要原因是单位有2个事业人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.201（类）04（款）01(项）2021年预算数为119.51万元，较上年执行数增加17.15万元，主要是因为单位人员增加2人。      

2.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为14.69万元，较上年执行数增加2.66万元，主要是因为单位人员增加2人。      

3、208（类）99（款）99(项）2021年预算数为0.65万元，较上年执行数增加0.65万元，主要是因为单位人员增加2人。      

4、210（类）11（款）01(项）2021年预算数为4.29万元，较上年执行数减少0.7万元，主要是单位有一个公务员调出减少行政单位医疗。      

5、210（类）11（款）02(项）2021年预算数为3.69万元，较上年执行数增加2.22万元，主要是单位有2个事业人员调入。      

五、对下专项转移支付情况      

（一）与中央配套事项      

无。      

（二）按既定政策标准测算补助事项      

无。      

（三）经济社会事业发展事项      

无。      

六、政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

红河县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.79万元，较上年减少0.21万元，下降0.03%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

红河县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。      

2021年因公出国（境）费预算数比2020年预算数无变化。      

（二）公务接待费      

红河县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.21万元，下降0.11%，国内公务接待批次为44次，共计接待132人次。      

减少公务接待原因是执行中央八项规定，厉行节约。      

（三）公务用车购置及运行维护费      

红河县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费5万元，较上年减少0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。      

增减变化原因与上年无变化。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

   2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元，绩效目标情况项目预算公开表。      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。      

2.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

红河县搬迁安置办公室是事业单位，故没有安排机关运行经费。      

（三)财政管理专户支出情况      

本单位无财政专户管理的支出。      

（四）国有资产占有使用情况      

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。      

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