红河县地方公路管理段2023年预算公开

红河县地方公路管理段2023年预算公开

说明目录

第一部分 红河县地方公路管理段预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县地方公路管理段2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1345.286公里。（其中：省道1条79.26公里；县道14条745.325公里；乡道47条288.463公里；村道57条232.238公里）。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

纳入红河县地方公路管理段2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：红河县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务介绍：1.加强安全生产宣传教育，提高安全生产意识：一是加强对全段干部职工的安全生产思想教育，按照省、州、县安全生产工作要求，深入宣传贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党的二十大精神，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，严守安全生产“红线”，牢固树立“底线”思维；二是加强对养护机械操作员的安全教育工作，要求机械操作员严格按照工作规程进行养护施工，杜绝各种违章、违规行为；三是积极参与“安全生产月”宣传活动。

2.路域环境整治：县公路路政管理大队建立健全路巡制度，按照县道每月巡查不少于1次，乡道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。路政、养护联合开展日常的公路巡查和安全隐患排查，全面提高公路服务质量。在道路日常巡查过程中，加强日常道路巡查力度，切实消除隐患，确保道路交通安全畅通。一是加强对农村公路安全隐患排查。重点加强对临水临崖、急弯陡坡、连续长下坡等路段开展排查；二是加强对危险路段、防护设施巡查。对一些防护桩，防护墩等防护设施的损坏及时进行修复，在重点路段增加安保设施，尽可能减少安全事故的发生；三是加强公路桥涵巡查，确保桥涵汛期安全度汛；四是对存在安全隐患的路段及时抢修处理。

3.加强汛期道路安全巡查，认真落实各项措施：为确保汛期公路坍方清理施工场地安全，县地方段在养护施工作业区前后均设置养护作业标示和专人，提醒过往行人和车辆注意通行安全，截至目前没有因施工作业造成安全事故发生。

县交运局地方段始终坚持把预防和治理水毁抢修保通作为重点工作来抓，一是进一步加大“三查”（雨前、雨中、雨后）的公路巡查、检查的频率和力度；二是严格落实领导带班制，加强信息上报，汛期实行24小时值班制度，成立了抢险防汛突击队，做到出现险情及时汇报，及时维护，全力保证公路安全畅通；三是认真落实隐患排查整改制度。加大对全县农村公路进行巡查，发现问题，迅速整治，及时将各类事故隐患消除在萌芽状态；四是认真落实隐患报告制度。在汛期前加强对全县农村公路安全隐患排查，督促各乡镇组织力量调查各自辖区内的农村公路，对发现的安全隐患及时上报；五是努力构建安全整治长效机制。将安全工作纳入农村公路养护管理日常工作范围，着力构建安全管理长效机制，不断提升农村公路养护管理水平。

4.养护工程：红河县2023年农村公路养护工程项目为：阳宗至金水河公路（阿扎河至哈普丫口段），龙美公路，妥阿公路，共计3个项目79公里。主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，力争在2023年10月底完成施工。

5.小修保养工程：加强路况巡查，及时发现病害；及时修复路基、路面病害，做好预防性养护工作，保持路基路面状况良好，2023年年完成全县列养农村公路巡查里程1345.286公里，清扫路面1345.286公里,水沟路肩清理1345.286公里，清除裸露垃圾，清理公路坍方，清理乱堆乱放，投入人工，投入机械台班，投入日常养护。

 6.预防性养护：按照年度计划安排，组织人员、机械、养护工程车及时修复路基、路面病害、消除路面坑塘、裂缝等病害，保持路面状况良好，2023年实施2023年齐洛公路（K13+000-K31+000）修复养护工程，2023年阳宗至金水河公路（西拉东茶厂至西巧安段）修复养护工程，2023年齐洛公路（K13+000-K31+000）修复养护工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入7324086.10元，其中：一般公共预算 7324086.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加257528.81元，主要原因分析人员增加，正常晋升等工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入7324086.10元，其中:本年收入7324086.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7324086.10元（本级财力7324086.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加257528.81元，主要原因分析人员增加，正常晋升等工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年我单位预算总支出 7324086.10元。财政拨款安排支出 7324086.10元，其中：基本支出2263936.10元，与上年对比，增加281918.81元，主要原因分析人员增加、办公经费、正常晋升等增加；项目支出5060150.00元，与上年对比减少24390.00元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）05（款）02(项）2023年预算支出数为235160.55元，主要用于事业单位离退休开支。

2、208（类）05（款）05(项）2023年预算支出数为226753.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、208（类）08（款）01(项）2023年预算支出数为53604.00元，主要用于死亡抚恤支出。

4、208（类）99（款）99(项）2023年预算支出数为9920.45元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5、210（类）11（款）02(项）2023年预算支出数为112302.24元，主要用于事业单位医疗支出。

6、210（类）11（款）99(项）2023年预算支出数为16758.04元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7、214（类）01（款）06(项）2023年预算支出数为6509489.10元，主要用于公路养护支出。

8、221（类）02（款）01(项）2023年预算支出数为160098.60元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

      2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年21000.00元减少3000.00元，减少14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县地方公路管理2023年因公出国（境）费预算为0元，跟上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0）人次。

增减变化原因,无增减。

（二）公务接待费

红河县地方公路管理2023年公务接待费预算为18000.00元，较上年21000.00元减少3000.00元，减少14.29%，国内公务接待批次为48次，共计接待200人次，减少的主要原因是厉行节约，减少开支，故逐年递减财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县地方公路管理2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，跟上年没有变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

3、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

4、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

5、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县地方公路管理段2023年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，分析原因无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县地方公路管理段国有资产总额7677194.43元，其中：流动资产410333.16元，固定资产2186890.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5079971.27元。与上年相比，本年资产总额减少223621.58元，其中固定资产增加101200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四） 财政专户管理资金支出情况

2023年，本单位财政专户管理的支出为7324086.10元，其中：基本支出2263936.10元，项目支出5060150.00元，基本支出比2023年预算数增加281918.81元，增加12.45%，增加的原因是人员增加、办公经费、正常晋升等增加；项目支出与上年对比减少24390.00元，主要原因分析项目减少。

监督索引号53252900534900111