红河县地震局2021年预算公开

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红河县地震局2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息                

第二部分 红河县地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县地震局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案 ,1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

2、制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、管理全县地震监测预测工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

   4、负责建立地震群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍。

5、承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

6、监督管理县域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。

7、负责防震减灾法制宣传、地震科普知识宣传教育等工作；

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

    红河县地震局为一级预算单位，单位设有：监测预报股、震害防御股、办公室（三个股室）。

（三）重点工作概述

1.积极配合做好石头寨、架车两个基准台省级验收工作并做好大白能基准台等地震设施设备的日常管护工作。

2.深入开展防震减灾科普知识宣传教育“六进”活动。坚持重点时段与常态化宣传相结合，借助“侨乡红河防震减灾”、“梦想红河”微信公众号、《彩云红河谷》手机报和微信群、QQ群，抖音等新媒体平台，利用县电视台、广场大屏幕、宣传栏等深入开展防震减灾科普知识进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭，，扩大宣传教育覆盖面和知晓率并督查指导好地震应急演练活动。

3.常态化开展建设工程抗震设防安全监管工作及校园、宾馆酒店、超市、图书馆、博物馆等人员密集场所地震安全巡查指导工作。

4.开展农村地区抗震设防情况检查指导工作。

5.加强11个宏观观测点、2个二氧化碳观测点、多分量监测系统、3套预警发布终端、3个基准站、6个一般台的日常运维管理工作，每半年至少开展一次巡检。

6.对迤萨镇、垤玛乡、三村乡等重点区域开展地震灾害风险预评估工作。

7.力争年内开展一次全县地震综合应急演练活动。以发生较大以上（5.0级以上）地震为假想，检验县抗震救灾总指挥部各职能部门应急处置地震灾害工作能力和水平。

8.加强震情值班值守工作，严格遵守领导带班和24小时值班制度。确保一旦发生有感地震，第一时间处置响应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 99.87万元，其中：一般公共预算99.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少9.43万元，主要原因分析，本单位在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 99.87万元，其中:本年收入99.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.87万元（本级财力99.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少9.43，主要原因分析，本单位在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 99.87万元。财政拨款安排支出 99.87万元，其中：基本支出99.87万元，与上年对比减少9.43万元，主要原因分析，本单位在职人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析，红河县地震局2021年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.（2080502）事业单位离退休支出0.04万元；

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元；

3.（2089999）其他社会保障和就业支出0.77万元；

4.（2101102）事业单位医疗支出5.73万元；

5.（2240550）地震事业机构支出83万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.76万元，其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因，2021年本单位未编制因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

红河县地震局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

无变化原因，根据本单位开展业务需求，2021年未减少公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因，2021年本单位车辆已报废待核销，未编制购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.管理维护好现有地震台站和监测网点，加强地震台网日常运行管理,确保地震监测系统正常可靠运行，运转率>=95%。

2.做好强化短临跟踪工作，震情月会商>=12次。

3.开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识>=5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 2080502（事业单位离退休），反应事业单位开支的离退休经费。

2. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2089999（其他社会保障和就业支出），反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 2101102（事业单位医疗），反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 2240550（地震事业机构），反应地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县地震局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析红河县地震局2021年未编制机关运行经费支出预算。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53252900941900111