红河县妇女联合会2021年预算公开

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红河县妇女联合会2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县妇女联合会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县妇女联合会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，为促进经济发展和社会进步作贡献。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

7.负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

红河县妇女联合会为一级预算单位，机关设下列4个内设机构：办公室、宣传部、权益部、妇女发展部。

（三）重点工作概述

2021年红河县妇联将继续结合党的十九大提出的要求，围绕县委、县政府提出的新要求、新举措，做好各项目标任务。加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，加大法律、法规宣传力度，在增强妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 2人，参公事业编制3人，机关工勤员编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年红河县妇联财务总收入 80.78万元，其中：一般公共预算80.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16万元，减少16.53%，主要原因分析：人员变动，社会保障和就业支出、卫生健康支出缴费基数变小，公用经费较上年减少0.58万元，所以总体减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年红河县妇联财政拨款收入 80.78万元，其中:本年收入80.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.78万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16万元，主要原因分析：人员变动，社会保障和就业支出、卫生健康支出缴费基数变小，公用经费较上年减少0.58万元，所以总体减少。

四、预算单位支出情况

2021年红河县妇联预算总支出 80.78万元。财政拨款安排支出 80.78万元，其中：基本支出80.78万元，与上年对比对比减少16万元，主要原因分析：人员变动，社会保障和就业支出、卫生健康支出缴费基数变小，公用经费较上年减少0.58万元，所以总体减少；项目支出0万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901行政运行2021年预算支出为68.91万元，较上年执行数69.80万元，减少0.89万元，主要是人员经费、公用经费支出都减少。

2.2080501行政单位离退休2021年预算支出为0.04万元，较上年执行数3.23万元，增加3.19万元，主要是退休人员工资缴存基数减少。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算支出为7.59万元，较上年执行数7.83万元，减少0.24万元，主要原因是调整缴存比例，缴存数减少。

4.2080599其他行政事业单位基本养老保险支出2021年预算支出为0.14万元（为工伤保险支出），较上年度增加100%。

5.2101101行政单位医疗2021年预算支出为4.10万元，较上年执行数4.71万元，减少0.61万元，主要原因是人员变动，工资基数变动，缴存数减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县妇联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县妇联2021年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为41次，共计接待407人次。

减少变化的主要原因是我单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少不必要的公务接待，控制公务接待费支出数。 

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县妇联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少不必要的公务用车，控制公务用车购置及运行维护费支出数。 

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

5."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县妇联2021年机关运行经费安排9.67万元，与上年对比减少0.58万元，主要原因分析：根据中央、省、州执行中央八项规定和厉行节约原则，故机关运行经费较上年下降。

（三）财政管理专户支出情况

   本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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