红河县宝华镇中心完小2023年预算公开

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 红河县宝华镇中心完小2023年预算公开目录

第一部分 红河县宝华镇中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县宝华镇中心完小2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县宝华镇中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2．在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3．根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。在县教体局的领导下，全面开展义务教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、校工会、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年的工作重点是做好2023年小学学业水平考试工作，以及招生工作，加强教育教学工作，积极开展教学研究工作，努力提高教育教学质量。加强学生德育教育，推行素质教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15880046.80元，其中：一般公共预算15880046.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入减少358553.2元，同比下降2.21%，其中：一般公共预算收入减少358553.2元，同比下降2.21%，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15880046.80元，其中:本年收入15880046.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15880046.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少358553.2元，其中:本年收入减少358553.2元，上年结转收入0元，同比下降2.21%，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15880046.80元。财政拨款安排支出15880046.80元，其中：基本支出15522446.8元，与上年对比减少716153.2元，主要原因是人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少；项目支出357600.00元，与上年对比增加357600.00元，主要原因是公办幼儿园生均公用经费补助资金的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育2023年预算数为11368581.06元，较上年减少424218.94元，主要原因：人员减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。主要用于红河县宝华镇中心完小在职在编人员工资奖金福利，日常工作开支等。

2.205（类）02（款）01（项）学前教育2023年预算数为357600.00元，较上年减少89600元，主要原因：幼儿园人数减少，生均公用经费减少。主要用于幼儿园日常工作开支，临聘人员工资开支等

3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为50400元，较上年增加18000元，主要原因：退休人员增加，退休费增加。主要用于节日慰问退休教师。

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为1744866.08元，较上年增加18066.08元，主要原因：养老保险基数调整，预算增加。主要用于基本养老保险缴费。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为81468元，主要原因：有符合死亡人员遗嘱补贴发放的家属，故预算增加。主要用于发放死亡人员家属的遗嘱补贴。

6.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数为76337.89元，较上年执行数减少53162.11元，主要原因：人员减少，预算减少。主要用于事业人员失业保险支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为855312.34元，较上年执行数减少122787.66元，主要原因：事业工伤保险及大病补充医疗保险（事业）从中分离改为其他行政事业单位医疗支出。主要用于事业人员医疗保险支出。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为125579.07元，较上年执行数增加125579.07元，主要原因：事业工伤保险及大病补充医疗保险（事业）改为其他行政事业单位医疗支出。主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为1219902.36元，较上年执行数增加88102.36元，主要原因：工资调整，公积金支出变多，预算增多。主要用于事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

红河县宝华镇中心完小无对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县宝华镇中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23400元，较上年增减少100元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县宝华镇中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县宝华镇中心完小2023年公务接待费预算为23400元，较上年减少100元，下降0.43%，国内公务接待批次为24次，共计接待116人次。

减少原因是厉行节约，逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县宝华镇中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县宝华镇中心完小2023年机关运行经费安排61100.00元，与上年对比增加16600元，主要原因：离退休人员增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县宝华镇中心完小资产总额2711600.00元，其中，流动资产761700.00元，固定资产1949900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加98600元，其中固定资产增加98600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900936302300111