红河县垤玛乡人民政府2021年预算公开

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红河县垤玛乡人民政府2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县垤玛乡人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县垤玛乡人民政府2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县垤玛乡人民政府2021年单位

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县垤玛乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务：

1.巩固脱贫攻坚成果；

2.全力开展乡村振兴工作；

3.爱国卫生、厕所革命等专项行动；

4.疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年单位预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 29人，事业编制32人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 984.30万元，其中：一般公共预算984.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少48.21万元，主要原因分析为在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入 984.30万元，其中:本年收入984.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.30万元（本级财力0万元，专项收入984.30万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少48.21万元，主要原因分析为在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出 984.30万元。财政拨款安排支出 984.30万元，其中：基本支出984.30万元，与上年对比减少48.21万元，主要原因分析为在职人员减少；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出579.27万元，占总支出的58.85%；文化旅游体育与传媒支出18.25万元，占总支出的1.85%；社会保障和就业支出99.19万元，占总支出的10.08%；卫生健康支出37.39万元，占总支出的3.8%；农林水支出250.22万元，占总支出的25.42%。2020年预算支出与上年对比减少48.21万元，主要减少原因分析为在职人员减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额59.7万元，其中：政府采购货物预算59.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县垤玛乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.8万元，较上年减少0.8万元，下降3%，具体变动情况如下：公务接待减少0.8万元。

（一）因公出国（境）费

红河县垤玛乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县垤玛乡人民政府2021年公务接待费预算为15.8万元，较上年减少0.8万元，下降3%，国内公务接待批次为1150次，共计接待3600人次。

减少变化原因落实中央八项规定，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县垤玛乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县垤玛乡人民政府2021年机关运行经费安排100万元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

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