红河县教育体育局2021年预算公开

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红河县教育体育局2021年预算公开说明

目录

 

第一部分红河县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县教育体育局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县教育体育局设10个内设机构，分别为:办公室、县委教育工委办公室、县人民政府督导室办公室、政策法规股、人事股、计划财务股、教育股、德育股、体育股、红河县招生考试委员会办公室。红河县教育局下设40个事业单位，共核定事业编制2527名。分别为：

 1、红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子），领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设机构：办公室、成人教育办公室、中职教育教务处、总务处、就业办，分别设主任1名。

2、红河县第一中学，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

3、红河县高级中学，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

4、红河县特殊教育学校，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

5、红河县第二中学，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

6、县属小学及乡中心完小15所，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

7、乡镇中学14所，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

8、县幼儿园1所，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

9、校外机构5个,即教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

（三）重点工作概述

（一）重点指标推进情况

1.幼儿教育快速发展。2020年度全县测算学前三年毛入园率为：75.89%。

2.义务教育均衡发展。2020年度全县测算九年义务教育巩固率为102.35%，相比2019年（82.42%）提高19.93个百分点。

3.高中教育加快发展。2020年初步测算高中阶段毛入学率81.38%,比2019年（63.79%）增加17.59个百分点。

4.人口素质不断提高。全县人均受教育年限10.8年，同比增加1.1年。

5.项目入库和固定资产投入有序推进。全年固定资产项目入库任务为8亿元，完成入库65703.8万元，完成入库率82%，预计年底完成；固定资产投入任务为4亿元，完成64783万元，完成投入率162%。

（二）重点工作完成情况

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设，出台《红河县民办学校分类登记管理方案》《红河县“公建民营”幼儿园管理办法（试行）》《红河县推进学前教育普及普惠发展工作方案》《红河县加快学前教育改革发展确保学前教育达到普及普惠目标的工作方案》等指导性文件。二是加强义务教育稳定就学。三是推进高中阶段教育融合发展。四是着实提高特殊教育学生服务管理。完成特殊教育学校建设和教师配置工作。

2.拓宽人才渠道，优化教师队伍建设。一是制定教师培训及招聘方案，专项招聘734名教师，特岗教师90名。二是抓住“东西协作”对口帮扶机遇，发挥红河县教师发展中心职能作用，启动教师培训工作。三是推进教师推优评选。

3.加快基础设施建设，改善办学条件。出台《红河县教育项目专项资金管理办法》，规范资金管理。一是推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目含53个单体项目，含校舍建筑面积28097㎡（40个），运动场建设面积32263㎡（10个），围墙2000米（3个），投资7658万元，二是全面推进学前教育项目5个，总建筑面积为4482平方米，投资达1192万元；三是实施中小学标准化建设，校舍建筑面积5340㎡，运动场面积7210㎡，计划投资1427万元，完成率95%。四是完成 “厕所革命”涉及的107所学校和108座厕所新建改建，完成率100%。五是加强学校改扩建。完成万年塘小学，总建筑面积4420平方米，投资1310万元；红河县第一中学改扩建，总建筑面积7526㎡，项目总投资2242.22万元；易地扶贫搬迁改扩建6所校点。六是持续推进新建高级中学项目总校舍建筑面积59400㎡，累计完成投资9625.37万元。七是新建洛恩、架车乡等5块5人制足球场项目，总建设面积4000平方米，总投资335万元，项目已竣工。八是改建红河县特殊教育学校。完成改造校舍1207.63平方米、新建校舍（厕所、浴室）73.8平方米。

4.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。

5.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度。二是加强物资储备，保障防控工作有序。三是加强防控督查，严格疫情值守。

6.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料。二是加大教育扶贫政策宣传力度。三是强化依法控辍。四是科学有效安置。五是精准落实惠民政策资助。六是加大助学贷款工作力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位37个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2540人，其中：行政编制13人，事业编制2527人。在职实有3867人，其中：财政全额保障3867人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 884人，其中： 离休 0人，退休 884人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入54728.13万元，其中：一般公共预算54728.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加7045.76万元，主要原因分析是人员增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入54728.13万元，其中:本年收入54728.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54728.13万元（本级财力54728.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加7045.76万元，主要原因分析是人员增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 54728.13万元。财政拨款安排支出54728.13万元，其中：基本支出54728.13万元，与上年对比支出增加7045.76万元，主要原因分析是人员增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2021年预算数为199.45万元，较上年执行数减少14.59万元，主要是对个人的补助支出减少。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2021年预算数为92.25万元，较上年执行数增加22.39万元，主要是人员增加，对个人的补助支出增加。

3. 205（类）02（款）01(项）学前教育2021年预算数为1444.47万元，较上年执行数增加202.95万元，主要是公办幼儿园生均公用经费标准由400元提高为600元，公办幼儿园生均公用经费增加。

4. 205（类）02（款）02(项）小学教育2021年预算数为24141.21万元，较上年执行数增加3915.01万元，主要是人员增加支出增加。

5. 205（类）02（款）03(项）初中教育2021年预算数为12029.48万元，较上年执行数增加1088.94万元，主要是人员增加支出增加。

6. 205（类）02（款）04(项）高中教育2021年预算数为4138.76万元，较上年执行数增加1562.04万元，主要是学生、教师等人员增加支出增加。

7. 205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2021年预算数为2305.58万元，较上年执行数增加840.41万元，主要是人员增加支出增加。

8.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2021年预算数为466.02万元，较上年执行数增加23.32万元，主要是学生增加，相应的支出增加。

9. 205（类）07（款）01(项）特殊学校教育2021年预算数为1.54万元。该款项为今年新增加预算，主要为特殊教育学生公用经费。

10. 205（类）08（款）02(项）干部教育2021年预算数为82.47万元，较上年执行数减少11.68万元，主要是人员减少相应预算减少。

11. 205（类）09（款）99(项）其他教育附加费安排的支出2021年预算数为562.35万元，较上年执行数增加62.35万元，主要是2021年普通高中学生增加，相应教育附加费预算增加。

12. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数为15.82万元，较上年执行数减少64.48万元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算减少。

13. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2021年预算数为50.69万元，较上年执行数减少2467.27万元，主要是退休费由社保中心预算，部门年度预算减少。

14. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为5636.98万元，较上年执行数减少928.25万元，主要是基数下调，预算减少。

15. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2021年预算数420.96万元，较上年执行数增加420.96万元，主要是今年新增加此款项用于核算失业保险和工伤保险，预算项目增加，相应的预算增加。

16.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2021年预算数为17.85万元，较上年执行数减少1.27万元，主要是基数调整，预算减少。

17. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2021年预算数为3122.25万元，较上年执行数增加538.69万元，主要是基数调整，预算增加。

五、对下专项转移支付情况

红河县教育体育局无对下专项转移支付情况预算。

（一）与中央配套事项

红河县教育体育局无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

红河县教育体育局无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，政府采购预算总额173.38万元，其中：政府采购货物预算173.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.29万元，较上年减少1.92万元，下降1.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县教育体育局2021年公务接待费预算为80.66万元，较上年减少0.67万元，下降0.82%，预计接待1200批次，接待12000人次。

减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为20.63万元，较上年减少1.25万元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费20.63万元，较上年减少1.25万元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县教育体育局2021年机关运行经费财政拨款预算67.43万元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。较上年预算执行数增加8.96万元，增加变动主要原因：红河县新招聘专项教师和特岗教师824人，人员增加，预算支出增加。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53252900936300111