红河县交通运输局2023年预算公开

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 红河县交通运输局2023年预算公开目录

 

第一部分 红河县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

红河县交通运输局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。

2.组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路,水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路,水路运输有关管理工作。

4.承担公路,水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设,工程造价,工程质量,安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理,使用。负责交通运输基础设施建设,养护,市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验,登记和防止污染,航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查,处理水上交通事故,船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。

6.承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路,桥梁,码头的建设；负责地方公路,水路的建设,维护和项目管理。

7.负责交通运输科技的推广和应用工作。

8.承办县委,县政府和州交通运输局的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规安全股（应急办公室）、综合规划股（交通战备办公室）、综合运输股、综合建设股、综合管养股。

所属单位4个，分别是：

1.红河县农村公路质量技术监督站；

2.红河县地方公路测量队；

3.红河县地方海事处；

4.红河县通用机场和铁路建设办公室。

（三）重点工作概述

1.高速公路征地拆迁工作推进情况

（1）峨石红高速公路（红河县段）征地拆迁工作已全面启动，配合项目公司已完成红河特大桥3.8公里59棵电杆（铁塔）施工临时用电栽种架设任务；配合项目公司已完成2个共约400万方弃土场的选址工作，完成红河特大桥施工钢筋加工棚、混凝土拌合站、民工驻地、施工便道等第一批工程建设临时用地约721.7亩的选址和报批工作，第二批工程建设临时用地的报批手续正在办理中。

（2）元绿高速公路（红河县段）征地拆迁工作已进入收尾阶段，全程约58里，其中（红河县段）征地拆迁任务约36.9公里（高速公路正线21.5公里，连接元阳哈尼梯田机场线一级公路15.4公里），征地拆迁各项工作任务己完成99％。

（3）红绿高速公路前期工作快速推进，红河至绿春高速公路项目主线全长61.9公里，（其中红河县境内60.75公里，绿春县境内1.137公里），可研报告于3月通过省政府投资项目评审中心专家组审查，用地预审意见于7月获自然资源部批复，待省发改委正式批复。

2.农村公路建设情况

（1）贫困县基础设施建设项目。 2017年启动实施了红河县贫困村交通基础设施项目，共252个农村公路，建设公路里程792公里、桥梁98米，合同投资693860000.00元。项目覆盖红河县十三个乡（镇）所有贫困村，目前路基工程已全部完成，路面硬化已完成582.7697公里，累计完成投资541409649.00元。

（2）红河县乡镇通三级公路建设项目。红河县“十四五”规划乡镇通三级公路共361.32公里，涉及13个乡镇。2021年启动实施第一批项目（乐育、宝华）45.4公里，项目计划已下达，计划投资151000000.00元，目前完成路基工程70%；2022年启动实施276.49公里，目前通过采取设计施工总承包方式完成招投标，于9月底开工建设，概算总投资1556000000.00元，其中建安费：995000000.00元。项目由3个合同段组成,第一合同段（洛恩、阿扎河、石头寨）计划里程93.246公里，概算总投资336000000.00元；第二合同段（架车、大羊街）计划里程92.21公里，概算总投资332000000.00元；第三合同段（车古、垤玛、三村）计划里程90.72公里，概算总投资327000000.00元。曼洛公路12公里，概算总投资69000000.00元。

3.农村公路管养成效显著

（1）农村公路大中修工程推进情况

根据红河州交通运输局《关于转下达2022年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》红交发【2022】40号文件的要求，红河县2022年农村公路养护工程项目为：然仁公路K0+000-K16+900（施工里程长16.9公里）、垤牛公路K0+000-K29+000（施工里程长29公里）、么索公路K0+000-K21+000（施工里程长21公里）、虾里公路（怕玛宗桥）K0+000-K2+000（施工里程长2公里）共计4个项目68.9公里，计划投资7260000.00元，主要施工内容为：路基挡土墙、边沟、涵洞、桥梁及水泥混凝土预制小块路面等工程，工程于2022年5月20日完成招投标，于2022年5月24日已签订施工合同，目前已完成总投资的100%，计划2022年11月底完成检测验收。

根据红河州交通运输局《关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》红交发【2021】190号文件的要求，红河县2021年农村公路修复养护工程项目为：垤牛公路K32+000-K35+400（施工里程长3.4公里）、妥阿公路K5+000-K12+000（施工里程长7公里）共计2条路10.4公里，计划投资21800000.00元，主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，工程于2022年4月19日完成招投标，目前目前已完成总投资的100%，计划2022年11月底完成检测验收。

根据红河州交通运输局《关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》红交发【2022】113号文件的要求，红河县2022年农村公路修复养护工程项目为：阳宗至金水河公路K359+000-K3364+400（施工里程长6公里）、齐洛公路K56+000-K68+000（施工里程长12公里）共计2个项目18公里，计划投资2510000.00元，主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，工程计划2022年9月13完成招投标，于2022年9月15日签订施工合同进场施工，力争2022年11月底完成施工。

（2）绿美农村公路建设情况

红河州绿美农村公路任务分配红河县2022年-2024年220公里（2022年50公里、2023年110公里、2024年60公里）。红河县上报农村公路绿美里程249.7公里（其中：2022年计划实施53.2公里、2023年计划实施115.5公里、2024年计划实施81公里）。结合乡村振兴美丽乡村、美丽公路建设，截至目前，已完成绿美公路建设55.4公里（其中：县道39.5公里、乡道14.7公里、村道1.2公里）。

（3）生命防护工程实施情况

根据红河州交通运输局《关于转下达2022年省道及农村公路专项养护补助资金计划的通知》（红交发【2022】39号）文件及红河州交通运输局《关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发【2022】113号）文件要求，红河县2022年村道安全生命防护工程共有27条村道公路，处治公路隐患里程115公里，计划投资78000000.00元，工程2022年7月已开工建设，目前已完成总投资的90%，力争2022年11月底完成施工。

4.道路运输持续健康发展

道路运输领域以保障安全和维护道路运输市场稳定为目标，认真落实行业监管职责。

（1）道路运输行业发展基本情况。截至目前，红河县有客运企业1户，普通货运企业3户，公交车企业1户，出租车企业6户（巡游出租企业2户，网络预约出租企业4户），备案维修企业37户（二类3户，三类32户，摩托车维护专项修理2户），驾培机构2户。

（2）认真履行安全生产监管责任。一是继续深入开展道路运输安全生产隐患排查治理，共出动检查人员300余人次，检查道路运输企业136户次，查出一般隐患42项，无重大隐患，对检查出的一般隐患已督促企业按照要求及时整改完成；二是严厉打击非法运营，全面规范道路运输市场秩序，坚持“依法治运、综合治理、防堵结合、平稳有序”的原则，以客货运市场为整治重点，确保道路运输市场整体有序发展。2022年，共出动执法人员190人次，共检查各类车辆900余辆次，查处未取得《从业资格证》从事道路普通货物运输经营案件1起；三是认真开展道路运输车辆许可、审验及从业人员诚信考核换证工作，2022年，新许可普通货物运输个体6户。审验客运车辆51辆，货运车辆35辆，出租车44辆，公交车16辆，网约车23辆，教练车38辆。共换发道路运输从业资格证159套（换发出租汽车驾驶员证16人，补办出租汽车驾驶员证1人，换发客货运输驾驶员证130人，补办客货运输驾驶员证12人）。考核道路旅客运输驾驶员150人，考核道路货物运输驾驶员303人，考核出租汽车运输驾驶员72人，考核网络预约出租汽车驾驶员24人，考核道路危险货物运输驾驶员6人，考核道路危险货物运输押运员2人。

5.安全生产工作持续稳定向好

我局认真贯彻落实中央、省、州、县关于开展安全生产、平安建设、反恐、汛期安全、行业消防等工作的总体部署和要求，进一步巩固当前行业安全生产的稳定局面，始终把安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时检查落实；严格执行领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全监管责任制度，认真落实了“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）。年初，局长与各班子成员、各班子成员与分管股室及站所层层签订了安全生产目标责任书，按时签订船舶安全四级目标责任书，2022年以来，交通运输领域尚未发生较大的安全生产责任事故。

6.狠抓行业疫情防控工作

为全面贯彻落实中央、省、州、县对新冠疫情防控的工作要求，我局始终坚持把疫情防控作为当前最重要工作来抓，做到思想认识到位、防控措施到位、宣传引导到位，全力以赴抓好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4775232.21元，其中：一般公共预算4775232.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4349530.77元对比增加425701.44元，主要原因分析是人员调入，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4775232.21元，其中:本年收入4775232.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4775232.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4349530.77元对比增加425701.44元，主要原因分析是人员调入，经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4775232.21元。财政拨款安排支出 4775232.21元，其中：基本支出4675232.21元，与上年对比增加425701.44元，主要原因分析是人员调入，经费增加；项目支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，主要原因分析2023年安全质量检测工作经费和2023年高速公路路政管理工作经费不再列入基本支出的日常公用经费支出，作为特定项目申报。

财财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出——行政单位离退休支出7200.00元，主要用于行政离退休人员公用经费开支；

2.社会保障和就业支出——事业单位离退休支出3600.00元，主要用于事业离退休人员公用经费开支；

3.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出499118.40元，主要用于基本养老保险缴费开支；

4.社会保障和就业支出——死亡抚侐107604.00元，主要用于遗属人员补助开支；

5.社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出13353.64元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费开支；

6.卫生健康支出——行政单位医疗93100.89元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

7.卫生健康支出——事业单位医疗151407.20元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

8.卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出30657.80元，主要用于单位大病医疗缴费开支；

9.交通运输支出——行政运行1508090.04元，主要用于单位行政人员工资津贴、日常公用经费开支；

10.交通运输支出——公路运输管理50000.00元，主要用于单位路政管理工作经费开支；

11.交通运输支出——海事管理200672.00元，主要用于单位事业人员工资津贴、日常公用经费开支；

12.交通运输支出——其他公路水路运输支出1764096.00元，主要用于单位事业人员工资津贴、日常公用经费开支；

13.住房保障支出——住房公积金346332.24元，主要用于单位住房公积金缴费开支。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24800.00元，较上年减少1900.00元，下降7.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，去年预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减，与上年持平。

（二）公务接待费

红河县交通运输局2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少1900.00元，下降15.97%，国内公务接待批次为18次，共计接待250人次。

减少原因：按照厉行节约原则，逐年减少接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为14800.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费14800.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年无增减，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

3.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

4.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

5.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县交通运输局2023年机关运行经费安排292154.04元，与上年对比减少103176.60元，主要原因分析2022年机关运行经费中包含安全质量检测工作经费和高速公路路政管理工作经费共计100000.00元，2023年已项目方式单独列出，不再纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县交通运输局资产总额30887669.91元，其中，流动资产11861079.79元，固定资产4422666.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程7452778.50元，无形资产0元，其他资产7151144.85元。与上年相比，本年资产总额减少229731.32元，其中固定资产增加750.00元，银行存款减少230481.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

无。

 

监督索引号53252900534800111