红河县疾病预防控制中心2023年预算公开

 红河县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 红河县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理；

4、健康危害因素监测与控制；

5、实验室检测与评价；

6、健康教育与健康促进。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、卫生科、艾滋病防治科、疾控科、慢非传科、健教科、急传科、计划免疫科、财务科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年红河县疾病预防控制机构是以预防为主，主要工作：1、传染病预防与控制，寄生虫病和地方病预防控制，慢性非传染性疾病预防控制；2、突发事件应急准备，突发事件报告与预警，突发事件应急处置，突发事件评估；3、公共卫生信息评台的建设，信息系统的管理，信息的利用和服务；4、职业危害因素控制，放射危害因素控制，环境危害因素控制，食源性疾病预防控制与公共营养，学生常见病和相关危害因素控制；5、微生物和寄生虫病学检测，理化检测，毒理检测与评价；6、健康教育活动的设计，健康教育资料的开发与制作等。

二、预算单位基本情况

红河县疾病预防控制中心2023年部门预算是以科学发展观为统领，紧紧围绕“两强一保”的战略目标，认真贯彻落实中央财政政策和省委、省政府的决策部署，优化财政资源配置，全力促增长、保民生、保稳定；牢固树立节俭意识，压缩一般性支出，从严从紧编制部门预算；按照公共财政部门预算综合性、科学性、法治性和公开性的总体要求，进一步完善相关制度，推动预算管理改革和创新，强化部门支出绩效责任和财政部门管理职责；加强预算执行管理，切实提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性，努力实现预算编制的科学规范、精细和透明，为县委、县政府行使职能提供财力保障。

我单位编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,000,147.48元，其中：一般公共预算9,000,147.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比7,326,142.93元增加1,674,004.55元，主要是由于非免疫规划疫苗款（专用材料费）增加1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9,000,147.48元，其中:本年收入9,000,147.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,000,147.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款元。

与上年对比7,326,142.93元增加1,674,004.55元，主要是由于非免疫规划疫苗款（专用材料费）增加1,000,000.00元。.

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9,000,147.48元。财政拨款安排支出 9,000,147.48元，其中：基本支出4,970,147.48元，与上年7,326,142.93元对比减少2,355,995.45元，主要原因是由于上年预算中非免疫规划疫苗款（专用材料费）3,000,000.00元是列入基本支出中的日常公用经费；项目支出4,030,000.00元，与上年对比增加4,030,000.00元，主要原因是由于上年预算中非免疫规划疫苗款（专用材料费）3,000,000.00元是列入基本支出中的日常公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02(项）2023年预算数为6,600.00元，与上年执行数4,400.00元增加2,200.00元，由于本年增加离退休公用经费每人200.00元；主要用于离退休人员活动费、病故慰问费开支。

2.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为547,245.28元，较上年执行数490,465.92元增加56,779.36元，主要是由于2022年调增基本工资，相应增加养老保险金支出；主要用于基本养老保险费开支。

3.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为23,941.98元，上年执行数28,216.48元减少4,274.50元，由于本年工伤保险扣缴率的减少；主要用于工伤保险费开支。

4.210（类）03（款）99(项）2022年预算数为4,320.00元，与上年执行数4,320.00元一至，主要是2022年与2023年麻风病人人员不变；主要作于麻风病人生活费开支。

5. 210（类）04（款）01(项）2023年预算数为7,732,736.54元，较上年执行数6,773,780.90元增加958,955.64元，主要是由于非免疫规划疫苗款（专用材料费）增加1,000,000.00元；主要用于人员工资、日常公用经费、非免疫规划疫苗成本费开支。

6.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为268,227.02元，较上年执行数270,653.80元减少2,426.78元；主要用于事业单位医疗缴费开支。

7.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为33,841.42元，此款项上年无预算；主要作于其他行政事业单位医疗支出缴费开支。

8.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为383,235.24元，较上年执行数327,374.00元增加55,861.24元，主要是由于2022年调增基本工资，相应增加住房公积金支出；主要用于住房公积金缴费开支。

五、对下专项转移支付情况

     (一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

     无

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年33,600.00元减少1,600.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为7,000.00元，较上年7,600.00元减少600.00元，下降7.89%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少的主要原因是：本单位执行“三公”经费预算只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，与上年同期26,000.00元减少1,000.00元，下降3.85%；其中：公务用车购置费为0元，与上年同期0元一致；公务用车运行维护费25,000.00元与上年同期26,000.00元减少1,000.00元，下降3.85%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

减少的主要原因是：本单位执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政补助收入：指财政当年拨款的资金：包括非税收入返回款和项目资金；

2、基本支出：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出等；

3、项目支出；指基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生专项资金支出；

4、“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县疾病预防控制中心2023年无机关运行经费安排，机关运行经费为0，与上年一致，比上年增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县疾病预防控制中心资产总额14,697,423.21元，其中，流动资产2,043,753.31元，固定资产6,123,479.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,543,000.00元，无形资产0元，其他资产1,987,189.95元。与上年相比，本年资产总额减少3,275,990.20元，其中固定资产减少1,792,841.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值312,785.00元；报废报损资产1项，账面原值15,800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

     (四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900436401400111