红河县政协办2021年预算公开

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红河县政协办2021年预算公开说明目录

第一部分 红河县政协办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
    二、预算单位基本情况
    三、预算单位收入情况
    四、预算单位支出情况
    五、对下专项转移支付情况
    六、政府采购预算情况
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况
    九、其他公开信息

第二部分 红河县政协办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县政协办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县政协机关机构设置：一办、七委。即：办公室；提案委员会；文史委员会；经济建设委员会；民族宗教和港澳台侨委员会；科教文卫体委员会；委员联络委员会；人口资源环境委员会。

（三）重点工作概述

2020年红河县政协突出履职重心，人民政协制度优势作用进一步发挥。

坚持质量导向、结果导向，从“做了什么、做了多少”向“做出了什么效果”转变。

不断完善制度，提升协商实效。充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，进一步健全协商规则，完善协商机制，探索政协协商与基层协商有机衔接，加强与县委、县政府相关部门的联系沟通，主动对接，促进建言资政成果转化、问题解决。围绕县委、县政府年度目标任务和经济社会发展的重大问题开展协商议政，共完成10项调研视察课题，召开专题议政性常委会议2次，组织开展重点协商、对口协商、界别协商，推动协商民主广泛、多层、制度化发展，促进建言资政和凝聚共识双向发力迈出新步伐。全力推进“协商在基层”工作，成立了工作领导小组，制定并下发《关于开展“协商在基层”工作更好地发挥红河县政协专门协商机构作用的实施方案》和《政协红河县委员会“协商在基层”协商议事会议制度》等4个相配套文件。目前，在各乡镇和县政协共设立14个“协商在基层”协商议事室，乡镇覆盖率达到100%。

明确监督内容，提高监督实效。认真贯彻落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，探索民主监督的有效途径和方式。在决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动中，按照县委的工作部署，县政协聚焦深度贫困乡、村，聚焦“两不愁三保障”，聚焦“户户清”，由县政协三位副主席带队深入各乡镇，对未脱贫户进行普查，梳理交办问题352条，督促脱贫攻坚各项保障措施真正得到落实。在爱国卫生专项行动中，积极采取措施，认真落实责任，对“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”七个专项行动进行督查，及时发现并有效解决问题，确保工作不走过场，助力全县形成广泛参与改善环境、美化环境的新风尚。一年来，共组织州、县政协委员11批92人次参与县法院庭审旁听和评议、州级部门服务基层质量满意度测评、专项教师招聘面试监督、医疗卫生机构专项招聘面试监督等监督评议工作，有效地发挥了政协监督职能。

注重在正向引领中凝聚共识，切实维护团结民主。牢牢把握团结和民主两大主题，坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则，落实政协党组同工商联、无党派人士、各人民团体经常性联系制度，落实专委会联系界别和委员制度，引导各党派团体、各族各界深刻认识人民政协的性质定位；加强与企业家的交往联系，帮助他们协调解决遇到的困难问题；积极参加哀牢山（南段）政协工作交流会议，学习借鉴他们履职实践中的好做法、好经验。出版了《绮丽的山花——红河县民族民间剪纸刺绣画册》；编辑完成《百年树人——红河县人才建设史料》的修编工作。征集上报红河县政协系统助推脱贫攻坚工作史料8篇，积极宣传政协工作成功经验和政协委员履职情况，大力营造树正气、创佳绩的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入668.53万元，其中：一般公共预算668.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.44万，主要原因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 668.53万元，其中:本年收入668.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.53万元（本级财力668.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.44万，主要原因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 668.53万元。财政拨款安排支出668.53万元，其中：基本支出668.53万元，与上年对比减少30.44万元，主要原因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）02（款）01(项）2021年预算数为550.08万元，较上年执行数增加19.31万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工养老保险、住房公积金等支出有所增加。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

2.201（类）02（款）04(项）2021年预算数为27.5万元，较上年执行数增减0万元。

3.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.68万元，较上年执行数减少54.58万元，主要是因为社会保障和就业支出预算减少，纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政预算

4.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为57.67万元，较上年执行数增加2.22万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工基本养老保险支出增加。

5.208（类）99（款）99(项）2021年预算数为1.08万元，较上年执行数增加1.08万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工基本养老保险支出增加。

6.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为31.52万元，较上年执行数增加1.53万元，主要是在职人员与上年相比增加，职工基本医疗保险支出增加。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.46万元，其中：政府采购货物预算8.86万元、政府采购服务预算2.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政协办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.25万元，较上年减少0.75万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县政协办2021年因公出国（境）费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

减少的原因出国（境）呈下降趋势。

（二）公务接待费

红河县政协办2021年公务接待费预算为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%，国内公务接待批次为218次，共计接待2300人次。

减少的原因为严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县政协办2021年公务用车购置及运行维护费为11.64万元，较上年减少0.36万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.64万元，较上年减少0.36万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因为严格执行中央八项规定，减少三公经费，主要用于保障政治协商、民主监督、参政议政，协调关系、化解矛盾，会议、调研、视察、提案和反映社情民意等开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位未编制此项预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政协2021年机关运行经费安排127.21万元，与上年对比增加9.33万，增加的原因为主要是在职人员与上年相比增加。主要用于保障我机关完成2021年各项工作，机构运行等用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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