红河县交通运输局2021年预算公开

监督索引号53252900534800000

红河县交通运输局2021年预算公开

说明目录

第一部分 红河县交通运输局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、财政拨款收支预算总表

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、预算单位支出情况

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

红河县交通运输局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。

2、组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3、承担道路,水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路,水路运输有关管理工作。

4、承担公路,水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设,工程造价,工程质量,安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理,使用。负责交通运输基础设施建设,养护,市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5、承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验,登记和防止污染,航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查,处理水上交通事故,船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。

6、承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路,桥梁,码头的建设；负责地方公路,水路的建设,维护和项目管理。

7、负责交通运输科技的推广和应用工作。

8、承办县委,县政府和州交通运输局的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

纳入红河县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个：地方公路测量队,农村公路质量技术监督站,地方海事处组成,红河县通用机场和铁路建设办公室，红河县地方公路管理段（独立核算）。

（三）重点工作概述

一年来，我局的交通运输工作在省厅、州局的大力支持下和县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，着力解决人民群众难点、热点问题，创新服务方式，认真谋划全县交通事业发展，狠抓公路建养管，较好地完成了各项工作任务。

抓好项目资金争取。

1、结合交通路网建设需要，及时向省、州交通部门汇报，积极争取农村公路建设项目省、州配套资金，努力解决项目资金短缺问题。

2、有序推进“十三五”交通基础设施建设。2017年重点实施好易地扶贫搬迁新村公路、贫困村公路、撤并建制村公路、50户以上自然村公路及热区产业开发道路建设；扎实推进齐（齐星寨）洛（洛恩）公路、大（大北能）架（架车）公路、迤（迤萨）北（北泽）公路等县道公路的提升改造。

3、加快推进在建项目进度。扎实制定好项目施工计划，重点加快推进旅游环线、阿扎河水库区道路、红河谷热区产业开发公路等在建项目，强化对质量、进度、安全等环节的监管，并实行一月一报跟踪督促通报，确保年内如期完成建设任务。

4、继续抓好高速公路建设项目。加大推进力度，持续抓好元蔓（红河段）、元绿（红河段）高速公路征地拆迁工作，确保按期完成征迁任务。

5、加强行业管理。积极探索农村客运市场管理模式和运营办法，从提高社会文明程度出发，加强对运输经营业户法律法规和文明经营的宣传教育，强化运营安全宣传教育，定期开展职业道德、交通法规、运输业务知识等方面的培训，增强客运机构依法经营和文明服务意识，保证车辆的安全行驶。

6、加强农村公路管理养护工作。大力抓好养护大中修工程建设，坚持县道公路日常养护、乡村道公路季节性养护，积极开展治理公路“五乱”（乱开采、乱开垦、乱侵占、乱建房、乱烧砖瓦）活动，切实维护好路产路权，确保公路畅通。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制20人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入491.45万元，其中：一般公共预算491.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.13万元，主要原因分析人员的变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入491.45万元，其中:本年收入491.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.45万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.13万元，主要原因分析人员的变动。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出 491.45万元。财政拨款安排支出 491.45万元，其中：基本支出491.45万元，与上年对比，减少5.13万元，主要原因分析人员变动；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为0.4万元。

2.208（类）05（款）02(项）2021年预算数为0.2万元。

3.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为48.92万元。

4.208（类）99（款）99(项）2021年预算数为2.43万元。

5.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为12.12万元。

6.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为15.06万元。

7.214（类）01（款）01(项）2021年预算数为204.59万元。

8.214（类）01（款）02(项）2021年预算数为5万元。

9.214（类）01（款）31(项）2021年预算数为18.96万元。

10.214（类）01（款）99(项）2021年预算数为183.77万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.69万元，较上年2.77万元减少0.08万元，下降28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因,无增减。

（二）公务接待费

红河县交通运输局2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年1.77万元减少0.57万元，下降32%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少变化原因，未发生公务接待费用，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为1.48万元，较上年1万元增加0.48万元，增长48%。其中：公务用车购置费0万元，跟上年0万元一样；公务用车运行维护费1.48万元，较上年1万元增加0.48万元，增长48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因养护车用的时间长，维修的次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

4、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

5、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

6、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

8、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为491.45万元，其中：基本支出491.45万元，项目支出0万元，比2020年预算数减少5.13万元，下降1%。减少的原因是人员的变动

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，红河县交通运输局部门（单位）国有资产总额2943.91万元，其中：流动资产1211.04万元，固定资产442.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1290.68万元。

监督索引号53252900534800111