中国共产党红河县委政法委员会2023年预算公开

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 中国共产党红河县委政法委员会    

2023年预算公开目录    

第一部分 红河县委政法委2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县委政法委2023年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县委政法委2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

中国共产党红河县委政法委员会是领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式，担负着领导、监督、协调、管理、指导、服务政法工作的职能 ，其主要职责任务是：组织协调维护社会稳定工作，指导推动大案要案查处，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法体制和工作机制，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业，服务经济社会发展，是新时期政法工作的四大基本职能。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综治办、防邪办、政治处、综治中心、新闻宣传与信息科、执法监督室等机构。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

今年以来，紧扣做好党的二十大安保维稳这一主题主线，抓实全省“四个专项行动”、红河州“10+1+5”专项行动，确保我县政治安全、社会安定、人民安宁，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。    

1、担牢党的二十大安保维稳政治责任    

2、抓牢“四个专项行动”    

一是抓牢特殊困难群体救助帮扶行动。做好特殊困难群体救助帮扶。    

二是抓牢命案防控三年攻坚行动。    

三是抓牢大排查大化解专项行动。    

四是抓牢养老诈骗违法犯罪防范。    

3、扎实开展“10+1+5”专项行动    

一是扎实开展防范处置重点境外非政府组织渗透破坏专项行动。    

二是扎实开展严厉打击暴恐活动专项行动。    

三是扎实开展打击处置邪教渗透破坏专项行动。    

四是扎实开展依法管控政治重点人专项行动。    

五是扎实开展维护网络安全专项行动。    

六是扎实开展周边国家情报侦察专项行动。    

七是扎实开展反奸防谍专项行动。    

八是扎实开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动。    

九是扎实开展边境管控、社会面管控和疫情防控攻坚行动。边境管控方面，    

十是扎实开展校园及周边治安环境整治攻坚行动。    

十一是扎实开展打击零星贩毒和收戒吸毒人员攻坚行动。    

4、推动平安建设走深走实    

一是坚持“零容忍”打击违法犯罪。    

二是全面落实安全生产责任制。    

三是抓实基层社会治理创新。    

四是是常态化开展扫黑除恶。    

二、预算单位基本情况    

红河县委政法委编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。    

车辆编制2辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入 4146577.01元，其中：一般公共预算4146577.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

本年财务总收入4146577.01元比上年的部门财务总收入4113915.5元，增加32661.51元，上升0.79%，主要是本年增加2人事业人员，职工工资福利支出比上年增加，因此本年工资福利支出预算数比上年增加，致财务总收入增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入4146577.01元，其中:本年收入4146577.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4146577.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

本年财政拨款收入4146577.01元比上年的部门财政拨款收入4113915.5元，增加32661.51元，上升0.79%，主要是本年增加2人事业人员，职工工资福利支出比上年增加，因此本年工资福利支出预算数比上年增加，致财政拨款收入增加。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出4146577.01元。财政拨款安排支出 4146577.01元，其中：基本支出3532177.01元，与上年的4113915.5元减少581738.49元，下降14.14%；主要原因是2023年政法及社会综合管理经费、涉诉特困人员补助经费及业务费、工作经费等共计614400元列入项目支出预算，上年列入基本支出预算，致使本年基本支出减少；项目支出614400元，比上年的0万元增加614400元，这主要是此项目支出上年列入基本支出预算，本年列入项目支出预算，故项目支出预算数比上年增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2023年预算数为2780469.46元，比上年的3065810.12元减少285340.66元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行费、工会经费等，比上年减少的原因是2022年退休1人行政人员，故行政人员的工资福利支出减少，本年预算减少。    

2、201（类）31（款）50（项）一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2023年预算数为287376元，比上年的87176元增加200200元，主要用于事业人员工资福利支出。其增加的原因是本年新调2人事业人员，事业人员工资福利支出增加所致，    

3、201（类）31（款）99（项） 一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出300000元。主要用于综治工作经费支出，较上年执行数无变动。    

4、204（类）06（款）99（项）公共安全支出- 司法- 其他司法支出30000元。主要用于涉诉救助支出，较上年执行数无变动。    

5、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休2400元，主要用于退休人员公用经费支出。比上年的1200元增加1200元上升100%。这主要是2023年增加1人退休人员，其次退休人员公用经费基数比上年增加所致。    

6、208（类）05（款）05 （项）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出336042.4元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。比上年执行数287236.8元增加48805.6元，主要增加的原因是2023年养老保险基数增加，其次职工人数增加1人所致。    

7、208（类）99（款）99 （项）社会保障和就业支出- 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1959.3元，主要用于缴存事业人员失业保险。    

8、201（类）11（款）01 （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗141119.97元，主要用于行政事业人员基本医疗费支出。比上年执行数146754.61元减少5634.64元，其原因是2023年减少1人行政人员所致。    

9、201（类）11（款）02 （项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗21672.52元，主要用于事业人员基本医疗费支出。    

10、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15416.6元，主要用于缴存事业人员工伤保险及行政事业人员大病医疗保险。    

11、221（类）02（款）01 （项）住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金230120.76元，主要用于缴存职工住房公积金。比上年执行数182376.72元增加47744.04元，其原因是2023年增加1人事业人员所致。       

五、对下专项转移支付情况    

无此项内容。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额69400元，其中：政府采购货物预算69400元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，较上年减少10000元，下降5.26%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县委政法委2023年公务接待费预算为80000元，较上年减少10000元，下降11.11%，国内公务接待批次为60次，共计接待750人次。    

本年公务接待费预算80000元，比上年的90000元减少10000万元，下降11.11%。这主要是根据中央八项规定，节约开支，公务接接人次尽量减少，逐年减少公务接待费支出。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无此项内容。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县委政法委2023年机关运行经费安排320265.46元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务接待费、劳务费、车辆运行费及其他商品和服务支出等；比上年的934796.12元减少614530.66元，主要原因是2023年政法及社会综合管理经费、涉诉特困人员补助经费及业务费、工作经费等共计614400元列入项目支出预算，上年列入基本支出预算，致使2023年机关运行经费减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，红河县委政法委资产总额406805.08元，其中，流动资产58487.83元，固定资产348317.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161459.19元，其中固定资产减少99013.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值72923元；报废报损资产103项，账面原值585924.1元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

 本单位无财政专户管理支出。    

监督索引号53252900655200111