中共红河县委组织部2021年预算公开

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中共红河县委组织部2021年预算公开说明目录

 

第一部分 中共红河县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中共红河县委组织部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（10）统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。

（11）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共红河县委组织部为一级预算单位，机关设置有13个县级机构，即：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、离退休干部管理科、信息科、新闻和网络宣传办公室、红河县党员教育中心（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）、红河县人才工作领导小组办公室、红河县党员服务中心、红河县老年大学（加挂红河县老干部活动中心牌子）。

（三）重点工作概述

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿干部工作、基层组织建设、人才工作全过程，通过把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入干部教育培训主要内容、分级分类抓好基层党组织书记集中轮训和党员普遍培训等措施，确保基层党组织和广大党员学习全覆盖。持续推动落实好读原著、学原文、悟原理等“不忘初心、牢记使命”制度，在全县各级党组织和党员干部中常态化组织开展理想信念教育，教育引导广大党员干部始终保持清醒头脑和政治定力，坚持“两个维护”，走好新时代长征路。

（2）加强干部队伍建设，激发党员干部奋斗精神。突出政治标准，确立“实在、实干、实绩”用人导向，把“愿作为、能作为、善作为”的干部选拔出来。加强干部政治品格、职业素养、工作能力、责任担当、工作实绩的考察，注重在重点工作、重大项目一线考察识别领导班子和领导干部。优化干部成长路径，坚持在重点项目和急难险重岗位培养干部，通过培训、考核、挂职、交流学习等方式拓宽视野，全面加强各级党员干部的专业知识和专业能力，提升党员干部专业化水平。强化选人用人监督，精准进行提醒、函询、诫勉，推动干部管理监督更加有序、有力、有效。加强和改进公务员管理，加强公务员平时考核，完善工资福利政策，激发公务员队伍活力，将干部优势转化为推动贺兰高质量发展的资源优势。

（3）夯实基层组织建设，全面提升基层组织战斗力。全面传导和压实党建责任，加强基层党组织带头人队伍建设，创新方式方法抓好党员干部培训，把学习成果转化为谋划工作的思路、措施和工作本领。聚焦组织体系建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，全面完成基层党建重点任务清单各项任务，高标准推进党支部规范化建设、“领头雁”培养工程、党员发展管理、党建引领乡村治理等工作任务，结合任职资格联审选优配强村组干部，围绕“八个示范”重点打造39个县级示范村，示范推动党建脱贫综合示范村创建，实施“产业扶贫”先锋行动助力产业扶贫组织化，不断夯实基层基础。

（4）加强人才队伍建设，激活高质量发展新动能。贯彻落实红河县中长期人才发展规划（2020-2030年），加大“高层次人才引进计划”“高层次人才支持计划”的工作力度，探索人才引进“一事一议”办法，鼓励和引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，落实领导干部联系服务专家制度，健全完善“一站式”人才服务窗口。加强人才政策宣传推介，推进“互联网+人才”服务健全完善培养支持、评价发现、表彰激励、留才用才等机制，为高质量发展集聚更多优秀人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 26人，事业编制4人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1116.49万元，其中：一般公共预算1116.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了74.59万元，主要原因分析是增加了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴的预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1116.49万元，其中:本年收入1116.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.49万元（本级财力1116.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了74.59万元，主要原因分析是增加了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴的预算经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1116.49万元。财政拨款安排支出 1116.49万元，其中：基本支出1116.49万元，与上年对比加了74.59万元，主要原因分析是增加了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴的预算经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出1034.05万元。其中：“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”经费423.35万元，主要用于机关行政人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出-组织事务-事业运行”经费36.94万元，主要用于机关事业人员工资支出；“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”经费573.76万元，主要用于保证全县组织、干部、人才等工作的顺利开展及全县村（社区）“两委”换届离任村干部离任补贴、精准扶贫驻村干部补助；

社会保障和就业支出62.05万元。其中：“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”经费0.52万元，主要用于离退休干部公用经费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构”经费23.51万元，主要用于离休干部公用经费、特需费及老干部工作专项经费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费37.04万元，主要用于缴纳机关干部职工养老保险；“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”经费0.98万元，主要用于缴纳机关干部工伤、失业保险；

卫生健康支出20.39万元。其中：“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”经费17.58万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”经费2.81万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额68.2万元，其中：政府采购货物预算29.2万元、政府采购服务预算39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.32万元，较上年减少0.38万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共红河县委组织部2021年公务接待费预算为6.42万元，较上年减少0.38万元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待2213人次。

减少原因是2021年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2021年“公务接待费”经费支出预算，2021年“公务接待费”经费预算较上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为5.9万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.9万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级资金预算项目0个，预算项目资金0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河县委组织部2021年机关运行经费安排1116.49万元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。与上年对比增加了74.59万元，主要原因分析是增加了对村（社区）“两委”换届离任村干部补贴的预算经费。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

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