红河县幼儿园2023年预算公开

红河县幼儿园2023年预算公开说明

目录

第一部分红河县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

红河县幼儿园2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县幼儿园基本职能：热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿、为家长服务。

（二）机构设置情况

红河县幼儿园设5个内设机构，分别为:办公室、园长室、园务室、教研室、财务室。红河县幼儿园下设0个事业单位，共核定事业编制0名

（三）重点工作概述

1.园务管理

(1)强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。

(2)加强团队建设，注重文化管理，提升群众凝聚力。

(3)强抓教师发展，搭建多种平台，打造学校品牌形象。本学期，我园是云南省幼小衔接工作试点园，并承担着州级课题的任务。

(4)重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。我园分别透过“家长委员会”、“家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见建议。

2.教育教学管理

(1)重视教育教学、提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制订不同的教育目标。科学合理安排幼儿一日作息时间，活动遵循动静结合。

(2)我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展了有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。

(3)以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态。

(4)我园是云南省幼小衔接试点园，本学期大班级部抽出一个实验班进行州级课题《“幼小衔接”教学活动中儿童口语表达能力提升的实践与研究》的研究。

(5)学期末开展教学测评工作，从幼儿各领域知识的学习以及习惯的培养，进行跟踪评价，从而促使保教工作不断完善。

(6)开展感恩教育活动。

3.后勤管理

(1)营造整洁温馨安全的幼儿园环境，做到处处无卫生死角。

(2)认真落实校园安全1+N包保责任制、校园安全专项整治月活动。

(3)重视幼儿园疫情防控、卫生保健工作，继续加强门卫值守、晨午检，消毒、隔离等工作的执行。

(4)严抓幼儿饮食安全，确保幼儿饮食高质、健康。除了严控食品采购关、质量关之外，饭菜做到顿顿清，确保幼儿饮食安全。

4.党建工作

严格落实“三会一课”、党员学习、党费收缴、党员发展、民主评议党员、党员积分等基本制度，组织开展好每月“主题党日”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下:
       在职人员编制69人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中:财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中:离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11906527.33元，其中：一般公共预算11906527.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加25192154.39元，主要原因分析是相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11906527.33元，其中:本年收入11906527.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11906527.33元（本级财力11906527.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加25192154.39元，主要原因分析是相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11906527.33元。财政拨款安排支出11906527.33元，其中：基本支出9621527.33元，与上年对比支出增加234154.39元，主要原因分析是相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出增加；项目支出2285000元，与上年对比增加2285000元。去年未体现项目库，今年要求录入项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）02（款）01(项）学前教育2023年预算数为9253943.68元，较上年执行数增加1819093.48元，主要是人员增加，工资福利，津贴补贴增加。主要用于在职人员工资开支。

2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2023年预算数为12600元，较上年执行数增加4600元，主要是退休费由400元预算增加为600元，部门年度预算较大幅度变化。主要用于退休人员经费开支。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1133129.6元，较上年执行数增加285269.44元，主要是人员增加，工资福利，津贴补贴增加。部门年度预算较大幅度变化。主要用于基本养老保险缴费开支。

4.208（类）08（款）01(项） 死亡抚恤支出2023年预算数39552元，较上年执行数增加39552元，主要是去年没体现出来，今年分出预算项。主要用于退休人员死亡抚恤金经费开支。

4. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2023年预算数49574.42元，较上年执行数增加-14015.09元，主要是今年缴费比率减少主要用于其他社会保障和失业保险开支。

5.210（类）11（款）02(项）行政单位医疗2023年预算数为555459.25元，较上年执行数增加80001.38元，主要是人员增加，工资福利，津贴补贴增加。部门年度预算较大幅度变化。主要用于职工医疗保险开支。

6.210（类）11（款）99(项）行政单位医疗2023年预算数为69262.3元，较上年执行数增加69262.3元，主要是去年没体现出来，今年分出预算项。主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2023年预算数为793006.08元，较上年执行数增加235400.88元，主要是主要是人员增加，工资福利，津贴补贴增加。部门年度预算较大幅度变化。主要用于住房财政拨款安排支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年减少1000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增加，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县幼儿园2023年公务接待费预算为9000元，较上年减少10000元，下降52.63%。计划安排公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少变动主要原因计划学习交流人次减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为9000元，较上年增加9000元，增加100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加；公务用车运行维护费9000元，较上年增加9000元，增加100%。共计购置公务用车0辆，无公务用车。

主要原因是去年未预算运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县幼儿园2023年部门项目支出预算2285000元，主要用于保障运转的办公费、印刷费、水电费等商品和服务、临时工工资支出。较上年预算执行数增加478165.8元，增加变动主要原因：2023年幼儿保教费（非税收入增加）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县幼儿园资产总额643628.91元，其中，流动资产108794.72元，固定资产534834.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1356.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出

 

监督索引号53252900936300200111