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红河县工业商务和信息化局2023年预算公开目录

第一部分 红河县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县工业商务和信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位2023年的主要职能：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.

2.拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3.监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6.负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；   

7.贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。          

9.贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11.统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指

导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息

安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13.统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办，所属单位1个，红河县商务综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.加强运行监测分析

围绕重点产业、重点企业的用电、用工、订单、产销存等情况做好监测分析，监测、预警，对主要经济指标的变化及时进行调度，加强监测分析和走势预测，全面把握全县经济运行态势，更好地指导工业、商贸经济发展。

2.扩内需，促消费，创造增长新引擎

进一步落实各级稳增长促发展政策措施，调动商贸流通企业积极性，鼓励县内商贸流通企业、个体经营户和服务业做强做大，发挥限额以上商贸流通企业在商贸流通业中的支撑带动作用和限额以上服务业的示范引领功能，促进全县社会消费品零售总额持续增长。继续鼓励企业开展各类促销费活动，利用重大节庆日，引导企业开展多形式促销活动，进一步释放消费潜力，促进消费增长。认真落实市场主体倍增 计划，继续加强市场调查摸底，加大服务力度，宣传扶持政策和奖励办法，培育引导动员符合条件的企业纳限入统。                      

3.稳外贸，促转型，打通内外双循环

一是认真落实《红河州关于建设沿边开放示范区推进贸易强州的实施方案》和《中国（红河）跨境电子商务综合试验区实施方案》，主动与“三区”对接联系，发挥中老铁路辐射区优势，加强中老铁路元江站、墨江站和磨憨口岸和海关等的对接，用好红河县侨乡优势，引导鼓励支持外贸进出口企业利用中老铁路机遇扩大与老挝等东南亚国家的贸易往来，支持引导红河县优势产业企业开展外贸进出口工作，力争实现外贸进出口交易额和利用外资实现“零”的突破。

二是按照商务部和省州规划布局要求，进一步摸清县域商业发展现状底数，制定完善红河县县域商业体系建设方案，认真谋划项目，全力推进红河县域商业体系建设，进一步激发市场活力，推动区域内需市场完善和消费体系扩容提质。近年来，红河县区位优势和交通优势逐步凸显，县域商业体系建设基础已经具备，此项工作开展以来，我红河局多次和县委县政府主要领导汇报，得到了领导的肯定支持，借此机会，恳请州局对我县县域商业体系建设给予倾斜支持，努力让红河县成为我州对接玉溪市、普洱市的重要门户和连接中老铁路重要突破口，促进红河县高质量跨越式发展。

三是按照州委、州政府推行链长制落实“六个大抓”工作要求，抓紧完成物流仓储配送中心一期项目招商并投入运营。扎实推进物流仓储冷链配送中心（二期）项目建设，提升信息化水平。完善乡(镇)、村物流站点建设，实现统仓共配，扩大物流服务范围。加快推进农特产品精深加工、商贸流通基础建设，结合我县“一园三区”工业规划建设，加大物流企业的规划和培育。重点围绕农特产品、石膏、生物药业等产业货源，引导和培育一批具有较强实力、规划合理的现代化物流龙头链主企业，力争培育一家A 级物流企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4108633.43元，其中：一般公共预算4108633.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加483834.69元，主要原因单位在职实有人数增加人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4108633.43元元，其中:本年收入4108633.43元元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4108633.43元元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加483834.69元，主要原因单位在职实有人数增加人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4108633.43元。财政拨款安排支出4108633.43元，其中：基本支出4088633.43元，与上年对比增加463834.69元，主要原因单位在职实有人数增加人员经费增加；项目支出20000元，与上年对比增加20000元，主要原因上年未做项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2528943.78元，主要用于单位行政人员工资开支。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行563844元，主要用于单位事业人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18000元，主要用于单位离退休人员日常经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出401003.36元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤75708元，主要用于单位退休人员死亡抚恤开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3897.33元，主要用于其他社会保障和就业缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗150880.2元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43170.14元，主要用于事业人员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28348.34元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展20000元，主要用于单位日常产业发展工作经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金274838.28元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

县级无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元，较上年减少2000元，下降2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为73000元，较上年减少2000元，下降2.67%，国内公务接待批次为184次，共计接待1825人次。减少原因：公务接待费严格安札文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县工业商务和信息化局2023年州本级二级项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

3、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

5、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

8、" 三公" 经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

9、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县工业商务和信息化局2023年机关运行经费财政拨款预算132010.38元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数138906.72元，减少了6896.34元，减少主要原因：我部门严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额51963187.53元，其中，流动资产3217907.08元，固定资产244807.62元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18793138元，无形资产0万元，公共基础设施原值29707334.83元。与上年相比，本年资产总额增加29020572.03元，其中固定资产增加29739.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

红河县工业商务和信息化局2023年无专户。

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