中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年预算公开

 中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录    

第一部分 中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门。主要职能：      

一是贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策以及县委关于统一战线工作的指示、决定，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向上级反映我县统一战线全面情况，协调我县统一战线各方面的关系。    

二是负责联系无党派代表人士，及时通报情况，放映他们的意见和建议；    

三是了解、掌握党在民族宗教工作方面的方针政策的贯彻执行情况，对民族宗教工作的重大问题进行调查研究，提出建议，做好联系少数民族代表人物和少数民族爱国人士以及宗教人士的工作，配合有关部门做好党的民族宗教政策的宣传教育工作。    

四是负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任人大、政府、政协和司法机关领导职务的工作；了解、掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。    

五是贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好联络友谊、沟通感情的工作。    

六是调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。    

七是调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，放映意见，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。    

八是负责开展海外统一战线的宣传工作。    

九是领导县工商联党组；指导县工商联、县侨联、县民族宗教事务局、县社会主义学校的工作。    

十是完成上级统战部和县委交办的各项工作任务。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作办公室（挂中共红河县委台湾工作办公室、红河县人民政府台湾事务办公室牌子）。

所属事业单位1个，为信息中心，非独立核算和独立批复批复单位。

（三）重点工作概述    

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及中央、省、州、县统战工作会议精神为主线，将统战理论学习纳入县委理论学习中心组和县委党校干部教育培训内容，列入县委宣传思想工作重点，开好统一战线领域专题培训会议，结合实际，面向统战人士分层分类开展思想教育活动，广泛凝聚思想政治共识，营造和谐稳定的环境，进一步引导广大统战成员筑牢共同奋斗思想政治基础，增进统一战线成员的政治共识，全面凝聚人心，形成同心向党、砥砺奋进的生动局面。    

2、进一步做好党外知识分子、非公经济人士和新的社会阶层人士统战工作。强化代表人士思想政治引领工作，积极组织红河县新联会、知联会开展志愿服务活动。努力打造工作亮点，2024年，力争将红河县新的社会阶层实践创新中心创建成省级新阶工作创新基地示范点、将马帮古城创建成为省级非公经济理想信念教育基地、将红河谷山地未来创新中心创建州级党外知识分子服务基地。    

3、全力做好民族宗教工作。继续推进民族宗教“一网两单”工作，认真抓好红河县深入推进民族团结进步示范创建工作，以创建全国民族团结进步示范县为目标，进一步融入融合，促进工作联通，做好统战及民族宗教工作的宣传教育、调研文章及信息报送工作，全面推进民族团结进步事业发展。    

4、港澳台侨工作步上新台阶。着力加强“侨乡统战”工作载体平台建设、工作机制建设，使侨乡统战工作形成制度化、系统化，打造红河统战的特点、亮点，抓好中国华侨国际文化交流基地申报认证工作，力争在2024年内将县侨联创建为中国华侨国际文化交流基地。    

5、奋力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。引导非公经济人士、党外干部和新的社会阶层人士等广大的统战成员着力在巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴中作出积极贡献。引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，增加合作企业数量，拓宽企业合作模式，努力实现乡镇与企业合作共赢，实现执委以上企业全员参与的目标，使参与的企业家通过与乡镇合作，思想境界得到提升、企业发展有新路径，合作的乡镇乡村振兴有成效。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 1716063.93元，其中：一般公共预算1716063.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加337317.46元，主要原因是岗位调整，增加两名工作人员，工资收入增加，因此收入较上年有所增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 1716063.93元，其中:本年收入1716063.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1716063.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加337317.46元，主要原因是岗位调整，增加两名工作人员，工资收入增加，因此收入较上年有所增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 1716063.93元。财政拨款安排支出 1716063.93元，其中：基本支出1566063.93元，与上年对比增加337317.46，主要原因是岗位调整，增加两名工作人员，工资收入增加；项目支出150000.00元，与上年无增减变化。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，    

201（类）34（款）01（项）1110747.37元，较上年执行数增加203735.81元，主要增加原因是人员增加，工资支出增加，主要用于核算行政人员工资及人均公用经费、工作经费等。

201（类）34（款）50（项）168515.00元，较上年执行数增加75907.00元，主要增加原因是人员增加，2023年度预算时单位事业人员一名，而2024年度预算时有两名事业人员，主要用于核算我单位事业人员工资及人均公用经费。

201（类）34（款）99（项）70000.00元，较上年执行数减少20,000.00元，主要减少原因是宗教活动场所修缮经费减少20,000.00元，主要用于核算我单位开展统战业务相关经费。

208（类）05（款）01（项）3,000.00元，较上年无增减变化，主要原因是退休人员无增减变化，主要用于核算我单位退休人员公用经费。

208（类）05（款）05（项）158539.20元，较上年执行数增加32902.40元，主要增加原因是人员增加，执行数增加，主要用于核算我单位在职人员养老保险财政配套资金。

208（类）99（款）99（项）1123.61元，较上年执行数增加484.29元，主要原因是本年度人员增加，支出数增加，主要用于核算我单位工伤保险和失业保险财政配套资金。

210（类）11（款）01（项）64340.39元，较上年执行数增加10844.21元，主要原因是行政人员增加，执行数增加，主要用于核算我单位行政人员医疗保险财政配套资金。

210（类）11（款）02（项）16908.56元，较上年执行数增加9917.67元，主要原因是2024年新增一名事业人员，执行数增加，主要用于核算我单位事业人员医疗保险财政配套资金。

210（类）11（款）99（项）8767.65元，较上年执行数增加1765.29元，主要增加原因是2024年新增一名事业人员，主要用于核算我单位事业人员工伤保险和大病医疗保险财政配套资金。

221（类）02（款）01（项）114122.16元，较上年执行数增加28708.8元，主要增加原因是2024年新增一名行政人员和一名事业人员，执行数增加，主要用于核算我单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况    

县级无此项预算内容。    

六、政府采购预算情况     

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年减少200.00元，减少2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年较2023年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为9,500.00元，较上年减少200.00元，减少2.06%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。

2024年较2023年减少200.00元，主要原因是本着勤俭节约，基层减负，调研接待减少故公务接待费预算支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年较2023年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况    

       2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，无项目；无绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。    

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。    

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

中国共产党红河县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排1110747.36元，较上年执行数增加203735.81元，主要增加原因是人员增加，工资支出增加。    

（三）国有资产占有使用情况     

截至2023年12月31日，中国共产党红河县委员会统一战线工作部资产总额156885.74元，其中，流动资产16425.14元，固定资产140460.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16277.39元，其中固定资产增加22272.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2023年决算编制后采能汇总，此处公开为2023年12月31日资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金的支出。    

监督索引号53252900621300111