红河县搬迁安置办公室2023年预算公开

监督索引号53252900532500000

红河县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 红河县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股、维护稳定股。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1、多方协调，积极开展大中型水库移民安置工作。按照移民安置管理条例的规定，我办加强多方协调，与水务、国土等部门做我县正在开展建设的勐甸水库移民安置工作，做好涉及征地移民的补偿安置，切实保障移民的合法权益，顺利推进勐甸水库建设。

勐甸水库建设共涉及征地面积2054.1亩，其中：淹没区涉及应征土地1455.67亩，外延区涉及应征土地598.43亩；目前已完成1108.66亩的征地工作。同时，完成了库底清理验收工作，为下一步的下阐蓄水奠定了基础。

2、稳步推进移民后期扶持项目建设。一是扎实开展红河县宝华镇嘎他村委会基础设施建设项目，项目总投资1800000元，建设内容为新建公厕2座，安装栏杆1000米。项目已基本完工，目前正在准备做竣工资料。

二是开展红河县第四批移民避险解困和宝华镇俄垤村委会老们村美丽家园建设两个项目的竣工决算审计工作。两个项目的竣工决算审计工作预计在年底可完成，将为下一步项目验收提供依据。

3、认真做好移民扶持人口动态管理，完成原有移民后期扶持人口年度核检工作。为加强移民扶持人口动态管理，我县严格落实后期扶持人口按照原迁人口核定，每半年核减一次的要求，依靠“一网三平台”做好大中型水库移民人口动态管理工作，确保数据信息收集真实、准确，实现移民人口数字化动态管理。截止2022年11月共核减移民直补人口32人。

4、严格按照规定发放移民后期扶持直补金。移民后期扶持直补资金是用于移民生产生活补助的资金，按每人每月50元的补助政策，每位移民全年可享受600元，我办严格按照州搬迁安置办公室相关要求做好2022年移民人员核减工作，确保了2022年移民后期扶持直补金按时、准确的发放。截止2022年10月底，共发放移民后期扶持直补金2853000元，惠及移民4755人。

5、开展移民职业技术教育招生宣传工作。依托省搬迁安置办确定的12所大中专职业技术院校，宣传好2022年度的招生工作，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。通过宣传2022年共有1名移民子女到中职院校就读。

6、完成库区移民技能提升培训意愿摸排工作。为进一步加强大中型水库移民就业能力，提升移民群众职业技能水平，扎实做好库区移民培训需求前期摸底工作。在2022年底预投入100000元，用于开展挖掘机驾驶及电焊工技能培训，期数2期，每期50人，共计100人。

7、积极做好“一卡通”宣传登记工作。2022年9月按照省、州、县的相关工作要求，我办对本县享受后期扶持直补资金的移民进行了“一人一卡”登记工作，具体要求为已有当地社保卡的进行并告知其到银行激活，未办卡的要求尽快去办理并激活，特殊情况无法及时办卡的直补资金暂时按原渠道发放，待社保卡办理后进行“一人一卡”发放。

8、切实做好综治维稳工作。

一是深刻认识移民工作的艰巨性、复杂性和长期性，把稳定作为全局工作的重中之重，明确稳定的落脚点在于搬迁、谋安稳、促致富、保和谐，进一步强化移民为先、移民为重、情系移民、服务移民的意识，做到“思想上靠近移民、行动上亲近移民”；二是健全信访工作机制，规范信访工作程序，成立移民信访矛盾化解专班，排查移民信访案件，着力解决移民信访问题。2022年，收到信访件1件，已办结，办结率100%。

9、积极落实党建、党风廉政、意识形态建设工作。

紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务，精心组织、周密安排、狠抓落实，大力推进党的建设，使我办的思想建设、组织建设和作风建设提高到一个新水平；同时扎实开展廉政教育、党纪法规的学习教育，加强队伍建设、不断提高干部职工的政治素质和业务水平；强化意识形态学习，将意识形态工作作为党的建设的重要内容，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算财务总收入 1663513.83元，其中：一般公共预算 1663513.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加266024.85元，主要原因分析是因为单位人员变动，退休1人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政预算拨款收入1663513.83元，其中:本年收入1663513.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1663513.83元（本级财力1663513.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加266024.85元，主要原因分析是因为单位人员变动，退休1人，调入八级职员1人、专技十二级1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1663513.83元。财政拨款安排支出1663513.83元，其中：基本支出1663513.83元，与上年对比财务总收入增加266024.85元，主要原因分析是因为单位人员变动，退休1人，调入八级职员1人、专技十二级1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）2023年预算数为1258651.32元，主要用于搬迁安置人员工资奖金福利，日常工作开支等。

2.208（类）05（款）02(项）2023年预算数为600元，主要用于退休人员公用经费。

3.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为180180.8元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费开支。

4.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为3862.21元，主要用于事业人员失业保险支出、

5.210（类）11（款）01(项）2023年预算数为44203.48元，主要用于主要用于公务员医疗补助缴费开支。

6.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为42802.22元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

7.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为8945.88元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

8.221（类）02（款）01(项）2023年预算数为124267.92元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算6000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67900元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算数比2022年预算数减少0元。

（二）公务接待费

红河县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为17900元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少公务接待原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费增加0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2023年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县搬迁安置办公室是事业单位，故没有安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县搬迁安置办公室资产总额65638200元，其中，流动资产1276700元，固定资产89900元，对外投资及有价证券0元，在建工程64271600元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3463200.00元，其中固定资产减少30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

    本部门无财政专户管理资金支出。

监督索引号53252900532500111