红河县归国华侨联合会2023年预算公开

红河县归国华侨联合会

2023年预算公开目录

第一部分 红河县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县归国华侨联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县归国华侨联合会

2023年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。工作职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜；全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性；坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作；履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能；广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作部、海外交流部，没有下属单位。

（三）重点工作概述

围绕“服务社会经济建设，参与社会建设，依法维护侨益，积极参政议政、拓展海外联谊，弘扬中华文化”六项基本职能开展工作：1.凝聚侨界共识，强化思想政治引领。继续做好国内归侨侨眷和国外海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作，重点学习党的二十大精神，让侨界群众立足自身本职服务祖国建设。2.挖掘侨乡底蕴，做好侨乡文化宣传。讲好侨乡故事，做好马帮侨乡文化展馆的宣传讲解；完成2023年《侨乡红河》第1期的出版；组织《侨乡红河》编辑部完善出版《侨乡红河.迤萨史话》一书；指导和抓好下属侨乡艺术团、侨乡民乐队等组织活动，主动服务侨乡红河发展宣传。3.做好为侨服务，推进项目组织实施。做好为侨服务的常规性工作，围绕上级侨联华侨事务经费项目的实施，继续做好国内归侨侨眷和海外侨胞的信息录入，大力推进侨胞之家组织活动、侨乡文化建设等，推进慰侨帮困、助侨扶侨活动，主要抓好：深入困难侨户慰问帮困，抓好侨界创业产业扶贫，开展送医送药、技能培训等侨界服务边疆行活动；推进红河县涉侨纠纷调解服务中心工作，做好涉侨信访案件处理。4.发挥侨力优势，助推乡村振兴发展。继续跟进做好挂钩帮扶村和挂包脱贫户的后续帮扶工作；围绕乡村振兴项目实施，积极引入海外侨团和慈善团体组织进行乡村项目投资和帮扶，着力抓好香港侨界社团联会帮扶红河县实施项目的服务工作。5.加强理论业务学习，推进自身建设。召开红河县第八次归侨侨眷代表大会，进行县侨联领导班子换届，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中央、省州县各级党委政府及上级侨务工作会议精神，做好事前谋划，结合实际，抓好工作创新，以抓实抓细抓好的态度落实各项工作。维护侨联党组对侨联工作的领导，推进党建和党风廉政建设在侨联机关中深入开展，为建设风清气正的侨联机关营造良好的工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入588786.50元，其中：一般公共预算588786.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入886551.69元对比，减少297765.19元。减少原因是2023年预算人数同比上年预算减少2人（调出和退休各1人），同时因预算提前尚有调入1人经费未列入2023年部门预算。

反映在一般公共服务支出462353.42元比上年减少241277.54元；卫生健康支出30973.20元比上年减少14601.56元；社会保障和就业支出58467.36元比上年减少26756.85元；住房保障支出36992.52元比上年元减少15129.24元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入588786.50元，其中:本年收入588786.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588786.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入886551.69元对比，减少297765.19元。减少原因是2023年预算人数同比上年预算减少2人（调出和退休各1人），同时因预算提前尚有调入1人经费未列入2023年部门预算。

反映在一般公共服务支出462353.42元比上年减少241277.54元；卫生健康支出30973.20元比上年减少14601.56元；社会保障和就业支出58467.36元比上年减少26756.85元；住房保障支出36992.52元比上年元减少15129.24元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出588786.50元。财政拨款安排支出 588786.50元，其中：

基本支出538786.50元，与上年886551.69元对比，减少基本支出347765.19元。减少原因：2023年预算人数同比上年预算减少2人（调出和退休各1人），同时因预算提前尚有调入1人经费未列入2023年部门预算；其次是2022年把马帮侨乡文化展室维修（护）费、《侨乡红河》出书费和侨务管理及海外联谊经费等50000.00元列入在基本支出。

项目支出50000.00元，与上年0元对比，增加项目支出50000.00元，增加原因是2023年把马帮侨乡文化展室维修（护）费20000.00元、《侨乡红河》出书经费10000.00元和侨务管理及海外联谊经费20000.00元列入项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）基本支出

1.一般公共服务支出412353.42元，其中：

统战事务-华侨事务（2013405类款项）412353.42元：人员经费365244.00元、公用经费47109.42元，主要用于工作人员工资奖金、津贴补贴及福利和日常工作开支等。

2.社会保障和就业支出58467.36元，其中：

行政单位离退休（2080501类款项）4200.00元：人员经费0元、公用经费4200.00元，主要用于单位退休人员看望慰问开支。

机关单位基本养老保险缴费支出（2080505类款项）54267.36元：人员经费54267.36元、公用经费0元，主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出30973.20元，其中：

行政单位医疗（2101101类款项）26235.69元：人员经费26235.69元、公用经费0元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

其它行政事业单位医疗支出（2101199类款项）4737.51元：人员经费4737.51元、公用经费0元，主要用于其它行政事业单位医疗缴费开支。

4.住房保障支出36992.52元，其中：

住房公积金（2210201类款项）36992.52元：人员经费36992.52元、公用经费0元，主要用于保障职工住房公积金缴费开支。

（二）项目支出

一般公共服务支出-华侨事务（2013405类款项）支出50000.00元，其中：马帮侨乡历史文化展室劳务费20000.00元、《侨乡红河》出书经费10000.00元和侨务管理及海外联谊经费20000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

本年度单位未编制政府采购预算，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县侨联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少25000.00元，下降38.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县侨联2023年因公出国（境）费预算为20000.00元，较上年25000.00元减少5000.00元，下降20%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

预算原因：疫情解除，计划年内1人陪党政领导到老挝开展一次交流考察活动。预算同比下降原因:压减陪同人数。

（二）公务接待费

红河县侨联2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年40000.00元减少20000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

预算原因：在疫情解除常态情况下，预计国内公务接待6批次；侨胞回乡接待4批次。预算同比减少原因：疫情影响，侨胞回国批次相对还少；其次是物价上涨而接待标准低，压制了单位正常接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县侨联2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：县侨联没有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县侨联2023年没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县侨联2023年机关运行经费安排51309.42元，主要用于办公费3000.00元、水费1000.00元、电费1500.00元、邮电费5000.00元、工会经费5409.42元、其他交通费用29700.00元、其他商品和服务支出5700.00元。

与上年预算136526.96元对比，减少85217.54元。减少原因是2023年预算同比上年预算减少2人（调出和退休各1人），同时因预算提前尚有调入1人公用经费等未列入2023年部门预算；其次马帮侨乡文化展室维修（护）费、《侨乡红河》出书费和侨务管理及海外联谊经费等50000.00元上年列入机关运行经费，而2023年则列入项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县侨联资产总额1203261.19元，其中，流动资产502337.00元，固定资产700924.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55982.83元，其中固定资产减少47186.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

监督索引号53252900677100111