红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年预算公开

 红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年预算公开目录    

第一部分 红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、党史研究和党史资料科、地方志和年鉴编纂科、.宣传教育和理论信息科。    

所属单位0个     

（三）重点工作概述    

1.编纂出版《中共红河县委执政纪要》。    

　　2.编纂出版《红河县年鉴（2023）》。    

3.抓紧《中国共产党红河县历史》（第二卷1978-2008）编写工作。    

　　4.启动《红河县扶贫志》的编纂整理工作。    

　　5.认真抓好党建、党风廉政建设及反腐败工作。    

　　6.持续开展“我为群众办实事”活动。    

7.稳步推进意识形态和网络意识形态工作。    

8.统筹兼顾推进各项社会事务稳步发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

2024年部门财务总收入 1719429.28元，其中：一般公共预算1719429.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入 1719429.28元比上年财务总收入减少118314元，主要原因分析是单位有人员调动导致人员经费减少所以部门财务总收入也相对减少。   

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 1719429.28元，其中:本年收入1719429.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1719429.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比部门财政拨款收入 1719429.28元比上年财政拨款收入减少118314元，主要原因分析是单位有人员调动导致人员经费减少所以部门财务总收入也相对减少。

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出1719429.28元。财政拨款安排支出 1719429.28元，其中：基本支出1519429.28元，与上年财政拨款支出对比较上年减少118314元，减少7.22%，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少单位有人员调动导致人员经费减少原因，导致预算总支出比上年减少；项目支出200000元，与上年对比没有增减。   

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出1350329.62元，2080501社会保障和就业支出——行政单位离退休4200元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）离退休人员离休费及公用经费、特需费等。    

2080502社会保障和就业支出——事业单位离退休600元，主要用于事业性的离退休人员离休费及公用经费、特需费等。

2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出148669.28元，主要用于基本养老保险费单位统筹部分支出。

2080801抚恤——死亡抚恤支出34056元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出——行政单位医疗80758.66元，主要用于行政单位医疗保险统筹部分支出。

2101199卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出    9043.55元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出——住房公积金100815.72元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。   

五、对下专项转移支付情况    

    未编制此项预算。

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

增减变化原因：较上年一致，无增减变动。    

（二）公务接待费    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年公务接待费预算为29000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为45次，共计接待725人次。    

增减变化原因：较上年一致，无增减变动。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

增减变化原因：较上年一致，无增减变动。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，围绕预算绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。具体重点项目预算绩效如下：    

1.按时完成《红河县年鉴》（2024年版）书籍编纂出版发行。    

2.按时完成《中共红河县委执政纪要》书籍编纂出版发行。    

3.完成党史资料的征集、编撰、整理、归档，配合好上级部门做好脱贫攻坚志书的编辑出版；同时，继续加强对部门志编纂的指导，不断丰富红河县史志成果。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。    

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

3.财政拨款收入：是财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他同级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。  

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。    

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。    

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室2024年机关运行经费安排125986.62元，与上年146144.82元对比减少20158.2元，主要原因分析是由于我单位有人员变动。本年度项目经费200,000元做编纂出版及业务经费的项目经费。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县党史研究和地方志编纂办公室资产总额71939.5元，其中，流动资产2523.89元，固定资产69415.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

 本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900628300111