红河县融媒体中心2023年预算公开

红河县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 红河县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展内宣、外宣工作；

（2）负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

（3）积极开展融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快手、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

（4）引导社会热点，加强和改进舆论监督；

（5）加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

（6）加强广播电视安全生产、安全播出管理工作；

（7）承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设设置8个内设机构，包括：办公室、编辑部、记者部、专题栏目部、通联部、技术服务部、媒体市场部、政务服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：继续推进融媒体中心软硬件基础设施建设及做好“县两会”等重大会议、重大活动的新闻宣传报道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2832539.44元，其中：一般公共预算2832539.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入2028822.98元对比增加803716.46元，主要原因分析：人员调入，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2832539.44元，其中:本年收入2832539.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2832539.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入2028822.98元对比增加803716.46元，主要原因分析：人员调入，预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2832539.44元。财政拨款安排支出 2832539.44元，其中：基本支出2712539.44元，与上年2028822.98元对比增加683716.46元，主要原因分析：人员调入，预算增加；项目支出120000元，与上年0元对比增加120000元，主要原因分析：2023年工作经费及业务经费保运转中不在列支，列入了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业运行2154283.9元，占76.05%，主要用于红河县融媒体中心人员工资及日常开支等。

2.事业单位离退休1800元，占0.06%，主要用于退休人员公用经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出290075.36元，占10.25%，主要用于职工基本养老保险费用支出。

4.其他社会保障和就业支出12690.8元，占0.45%，主要用于职工失业保险支出。

5.事业单位医疗142861.12元，占5.04%，主要用于职工医疗保险支出。

6.其他行政事业单位医疗支出16876.86元，占0.6%；主要用于职工医疗保险支出。

7.其他交通运输支出）0000元，占0.35%，主要用于公务用车过路费、加油费、维修费等支出。

8.住房公积金203951.4元，占7.2%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额72000元，其中：政府采购货物预算72000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99950元，较上年100004元减少54元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

红河县融媒体中心公务接待费预算为19950元，较上年4元增加19946元，增长99.98%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。2022年共预计接待1批次8人。

增加主要原因分析：接待次数人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年100000元减少20000元，下降20%。其中：公务用车运行维护费80000元，较上年减少20000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因分析：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　  2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

　　5."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，红河县融媒体中心资产总额54636.72元，其中，流动资产53230.7元，固定资产1406.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年195230.68元相比，本年资产总额减少140593.96元，其中固定资产增加1480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900677400111