红河县政务服务管理局2023年预算公开

 红河县政务服务管理局2023年

预算公开目录

第一部分 红河县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．我局为红河县人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：（1）负责全县政务服务中心的建设和管理工作。（2）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。（3）负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。（4）负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。（6）承担红河县“12345”政务热线管理工作。（7）承担红河县加强政府自身建设相关工作。（8）承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。（9）指导并督查各乡镇政务服务业务工作。（10）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务股、监督检查股、信息技术股、行政审批股。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.政务服务水平不断提升。

推进实体政务服务大厅和网上政务服务大厅建设和运行管理，实现办事“只进一扇门”、“只到一个窗”、“只上一张网”、“最多跑一次”。2022年来，完成了新政务服务中心搬迁入驻，共有36个部门进驻政务中心，进驻事项1,452项，政务服务场所更加完善，实现了企业和群众办事“只进一扇门”。

全面推行“一部手机办事通”，推动政务服务事项实现“掌上办”。一部手机办事通”已实名认证108,940 人，总办件量368,724件，总活跃用户数54,875户，全县网上可办率98.81%，全程网办率59.18%，压缩承诺时限72.27%，最多跑一次事项占比99.74%，行政许可事项网上可办率100%，行政许可事项全程网办率56.10%。

加快推进政务服务“跨省通办”、“省内通办”。完善“跨省通办”、“省内通办”线上专区与线下专窗建设，提升业务支撑能力。开展“跨省通办”累计办件633件，依托全省一体化平台现完成电子证照匹配1照33证。“办不成事” 反映窗口协调解决23件，办成23件。

大力推进政务服务集成服务改革。制定企业和群众“一件事”集成服务清单和办事指南，优化“一件事”办事流程，推进跨部门跨层级跨区域信息共享和并联审批，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理、一口发证”。统一线上“一件事”办理入口，设立线下“一件事”综合窗口，实现线上线下同标准、无差别办理，“一件事一次办”累计办件123件。

2.公共资源交易不断规范。

　　一是严格按照公共资源交易有关法律法规开展公共资源交易活动，以“制度化、程序化、痕迹化”为工作要求，加强公共资源交易管理，做到有证可考、有据可查，确保交易活动程序合法规范；二是稳步推进“互联网+公共资源交易”工作，认真落实上级主管部门“一网三平台”的安排部署，抓好公共资源交易中心电子化平台建设运用，公共资源交易基本实现电子化招投标；三是认真做好培训工作，组织评标专家、中介机构等开展电子化交易业务知识培训，切实提升电子化交易的业务操作水平；四是做好政采云平台的运行工作，截至目前，红河县“政采云”电子卖场共审核通过的政府采购供应商有57家，上架商品达8,050件。五是加强进场项目服务，助力全县经济发展大局。

2022年，红河县公共资交易中心共发布各类交易项目公告信息130个，完成电子化在线开标项目58个。

3.有序推进投资审批中介超市工作。

按照“依法行政、市场主导、强化监督、规范高效”的建设原则，投资审批中介超市工作有序开展。2022年我县中介超市共发布公告20个，选取结束20个，签约项目22个，履约结束25个，项目总成交额35万元，综合提速率26.64%，按时办结率100%。

4.提高政治站位，不断强化自身建设

（1）局班子成员求真务实，党的建设和党风廉政建设扎实推进。加强重点岗位和重点工作及党风廉政建设防范风险点的监督力度，健全局机关内部的各项管理制度。

（2）认真做好局党支部的党费收缴及云岭先锋AAP“三会一课”开展上传及发布工作。2022年召开党支部委员会12次，开展主题党日活动12次，支部党员大会4次、党课4次；按照上级的相关工作要求，认真开展单位党组织、在职党员进社区双报到双服务工作，我局11名党员，已全部到社区双报到双服务，2022年单位党组织社区报到累计次6次，在职党员社区报到累计次数45次。

（3）以巩固拓展脱贫攻坚成果为抓手，有效衔接乡村振兴

把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作接纳入今年重点工作计划，认真按照省、州、县工作要求，派2名驻村工作队员，同时，按县委的要求积极开展好爱国卫生“7个专项行动”、文明城市创建等工作。

5.打好疫情防控阻击战，确保政务服务和疫情防控两不误

严格落实《红河县政务服务管理局防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作实施方案》，对政务大厅出入口实行临时管控、落实政务中心通风、消杀、免费发放口罩、提供紧急事项预约办理项目、积极宣传“网上办”、“掌上办”和“代办”等疫情防控措施，进行全民动员、全员防控，积极督促干部职工及家属及时接种新冠疫苗。2022年，县政务局共对责任片区包保户开展敲门行动6次，走访户数864户次。

6.压实意识形态责任制，确保意识形态领域安全稳固

县政务局党组对意识形态工作高度重视，始终把加强意识形态工作作为党建工作的一项重要内容。2022年，开展主题讲党课活动2次，开展理论中心组学习活动8次，开展集中学习3次，党员干部职工撰写学习心得10篇。

7.积极作为，扎实推进作风革命效能革命走实走深

收集整理《红河县政务服务管理局2022年工作项目化清单》6项、制定整理《红河县政务局领导班子年度调研计划表》、制定整理局领导班子《“下沉一线，助企纾困 、为民办事”实践行动“三个清单”》服务事项12项，每月“坚持力量向一线下沉”为群众办实事累计次数373次，累计服务事项256项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,712,403.81元，其中：一般公共预算2,712,403.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入2,066,698.5元对比，增加645,705.31元，主要增加原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,712,403.81元，其中:本年收入2,712,403.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,712,403.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入2,066,698.5元对比，增加645.705.31元，主要增加原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

22023年部门预算总支出2,712,403.81元。财政拨款安排支出2,712,403.81元，其中：基本支出2,512,403.81元，与上年对比增加445,705.31元，主要原因是人员增加。项目支出200,000元，与上年对比增加200,000元，主要原因是增加上网费、水电费等预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010301行政运行2023年预算支出数为875,830.38元，主要用于政务局行政人员工资奖金福利，日常工作开支等。2010350事业运行2023年预算支出数为1,207,392元，主要用于政务局事业人员工资奖金福利，日常工作开支等。2080501行政单位离退休600元，主要用于政务局退休人员退休费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出277,788.64元，主要用于基本养老保险缴费开支。2089999 其他社会保障和就业支出8,392.71元，主要用于事业人员失业保险支出。21011行政事业单位医疗2023年预算支出数为149,473.80元，主要用行政事业人员医疗补助缴费开支。2210201住房化积金2023年预算支出数为192,926.28元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年减少1,000元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，因公出国（境）0团组，0人次。与上年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

红河县政务服务管理局2023年公务接待费预算为28,000元，较上年减少1,000元，下降3.45%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

减少的主要原因是厉行节约，尽量开展线上业务学习，减少线下集中培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，与上年相比，无增减变化。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务大厅保洁等维护经费

1.项目年度绩效目标：坚持“实体大厅”建设，加快实现“只进一扇门”，坚持“网上大厅”建设，加快实现“一网通办”。

2.效益指标：得到保障，维持政务服务大厅正常运转。

3.满意度指标：群众满意度达95%以上。

（二）政务大厅水费经费

1.项目年度绩效目标：坚持“实体大厅”建设，加快实现“只进一扇门”，坚持“网上大厅”建设，加快实现“一网通办”。

2.效益指标：得到保障，维持政务服务大厅正常运转。

3.满意度指标：群众满意度达95%以上。

（三）政务大厅电费经费

1.项目年度绩效目标：坚持“实体大厅”建设，加快实现“只进一扇门”，坚持“网上大厅”建设，加快实现“一网通办”。

2.效益指标：得到保障，维持政务服务大厅正常运转。

3.满意度指标：群众满意度达95%以上。

（四）政务大厅网络费经费

1.项目年度绩效目标：坚持“实体大厅”建设，加快实现“只进一扇门”，坚持“网上大厅”建设，加快实现“一网通办”。

2.效益指标：得到保障，维持政务服务大厅正常运转。

3.满意度指标：群众满意度达95%以上。

（五）政务服务管理经费

1.项目年度绩效目标：推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项的网上可办率不低于90%。。

2.效益指标：得到保障，维持政务服务大厅正常运转。

3.满意度指标：群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2023年机关运行经费财政拨款预算145,370.38元，主要包括：办公费144,770.38元、其他商品和服务支出600元。较上年预算执行数179,900元，减少34,529.62元，主要原因是，网络经费、水、电经费等列入项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政务局资产总额6,414,835.12元，其中，流动资产5,716,987.11元，固定资产697,848.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,736,833.29元，其中固定资产增加351,635.33元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值648,217元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

     本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900643400111