红河县退役军人事务局2022年预算公开

红河县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.部门主要职责

（1）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理；（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；（4）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实；（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；（7）组织指导拥军优属工作；（8）拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作，负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河县退役军人事务局为一级预算单位，机关设置5个股室，2个下属事业单位，即：办公室、政策法规股、就业创业股、移交安置股、拥军优抚股、红河县退役军人服务中心、红河县革命烈士纪念设施管理中心。

（三）重点工作概述

   2022年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和中共中央、国务院、中央军委《关于加强新时代退役军人工作意见》精神，全面推动我县退役军人事务工作创新发展。

1.认真学习贯彻党的十九届六中全会精神。

2.认真贯彻落实“省委省政府红河现场办公会精神”。

3.学习贯彻州委第九次党代会精神。

4.贯彻落实州委调研组红河县调研座谈会精神和县委“1153”工作思路，推进红河县快速发展。

5.学习贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》，依法维护退役军人各项权益。

6.学习贯彻《关于加强新时代退役军人工作实施方案》和《红河县烈士纪念设施规划建设工作措施》。做好我县退役军人事务各项工作和烈士纪念设施保护工作。

7.做好退役军人移交安置和就业创业工作。一是按时间要求完成符合政府安排工作的退役军人安置工作，足额发放退役士兵一次性自主就业补助金。二是加强对中央、省、州促进退役军人就业创业政策宣传，全面推进退役军人就业创业工作。

8.持续做好拥军优抚工作。一是全面落实优抚政策。按时发放优抚对象生活补助和临时价格补贴。二是继续做好退役军人和其他优抚对象信息采集和完善工作。三是双拥活动有序开展，努力开创新时代双拥工作新局面。

9.继续做好褒扬纪念工作。按照《烈士纪念设施保护管理办法》，加强对烈士纪念设施建设管理，做好烈士陵园设施管理维护工作。

10.烈士迁葬仪式。经省政府评定张贵周、李国民为烈士，根据《烈士褒扬条例》，力争完成张贵周、李国民烈士迁墓工作，迁到烈士陵园进行统一管理。

11.颁发退役军人优待证。启动退役军人优待证颁发工作，推进退役军人的管理服务工作，让退役军人在公共服务机构和场所享受优先或优惠待遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入407.32万元，其中：一般公共预算407.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算拨款收入减少26.3万元，主要减少原因分析：2022年义务兵家庭优待金分级承担，中央、省级按文件规定的比例承担。

（二）财政拨款收入情况

2022年红河县退役军人事务局财政拨款预算总收入为407.32万元，其中：本年收入407.32万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算拨款收入减少26.3万元，主要增加原因分析：2022年义务兵家庭优待金分级承担，中央、省级按文件规定的比例承担。

四、预算单位支出情况

红河县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款支出407.32万元，其中基本支出407.32万元，出项目支出0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少26.3万元，主要减少原因分析：2022年义务兵家庭优待金分级承担，中央、省级按文件规定的比例承担。县级承担义务兵家庭优待金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下。

（一）基本支出情况

1.2080501款项2022年预算支出数为0.08万元，主要用于退休人员公相关经费支出。

2.2080505款项2022年预算数为14.27万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3.2080805款项2022年预算数为61.65万元，主要用于发放2022年义务兵家属优待金。

5.2080899款项2022年预算数为86.71万元，主要用于优抚对象“两节”（春节和八一建军节）慰问，城镇重点优抚对象和民兵民工生活补助。

6.2080901款项2022年预算数为85.75万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补偿，政府安置退役士兵待分配期间生活补助、自谋职业退役士兵一次性经济补偿。

7.2080902款项2022年预算数为16.53万元，主要用于企业军转干部基本医疗支出。

8.2080905款项2022年预算数为1.5万元，主要用于企业军转干部和自主择业军转干部解困补助支出。

8.2082801款项2022年预算数为68.01万元，主要用于行政人员的工资福利支出、机关运行经费支出。

 9.2082804款项2022年预算数为13.59万元，主要用义务兵家属慰问及立功受奖人员慰问。

9.2082850款项2022年预算数为41.6万元，主要用于事业人员工资福利支出。

10.2089999款项2022年预算数为0.63万元，主要用于财政承担工伤、失业保险单位部分支出。

11.2101101款项2021年预算数为4.32万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101102款项2022年预算支出数为3.49万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.2210201款项2022年预算数为9.19万元，主要用于行政人员和事业人员的公积金缴费支出。

 （二）项目支出情况

未编制此项预算：项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

未编制此项预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

未编制此项预算

（三）经济社会事业发展事项

未编制此项预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.85万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县退役军人事务局2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.85万元，下降了18%，国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。

   下降原来是厉行节约，控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县退役军人事务局年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算18.26万元，主要用于机构正常运转支出。较上年预算增加0.01万元，增加主要原因是确保机构正常运转实际需要。

（三）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河县退役军人事务局资产总额28.26万元，其中，流动资产17.56万元，固定资产10.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少457.52万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值××万元；报废报损资产××项，账面原值××万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53252900476300111