政协红河县委员会办公室2024年预算公开

政协红河县委员会办公室2024年预算    

公开目录    

第一部分    

政协红河县委员会办公室2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 政协红河县委员会办公室2024年预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表     

八、项目支出预算表  

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

                                    政协红河县委员会办公室部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：    

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。    

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。    

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。    

（二）机构设置情况    

我部门内设八个机构，包括办公室、提案委员会 、文史委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、科教文卫体委员会 、人口资源环境委员会、农业和农村委员会,所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

2024年，县政协将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣县委“1153”工作思路，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好发挥专门协商机构作用，勇于开拓创新，提升履职质效，为全面推进中国式现代化红河新实践贡献政协智慧和力量。    

（一）坚持党的全面领导，强化思想政治引领    

扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化、长效化，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。    

1.始终坚持党的全面领导。认真学习贯彻县委第十三次党代会和十三届五次全会精神，自觉把政协工作置于党的领导之下，主动向县委请示报告召开县政协十四届四次会议的相关事宜，提请县委常委会审议县政协2024年工作重点协商计划，与县委同心同德、相向而行。    

2.持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持“第一议题”制度，充分运用县政协党组理论学习中心组学习，党支部“三会一课”、主题党日，“书香政协”微讲堂，周一工作例会，委员集中培训，云南干部在线学习平台，学习强国、云岭先锋APP等学习载体和平台，坚持线上线下相结合，不断推进县政协党的创新理论武装。    

3.深入推进全面从严治党。认真履行县政协党组全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；坚持党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制；以政治建设为统领，深入推进县政协机关党的建设；加强和改进委员履职临时党支部工作；坚持守土有责、守土负责、守土尽责，认真抓好国家安全、平安建设等各项工作。    

4.加强思想政治引领，做好凝聚共识和增进团结工作。充分发挥人民政协的统一战线组织功能，通过沟通协商凝聚共识，以共同的目标凝聚人、共同的事业鼓舞人、共同的奋斗激励人，推动各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士更加自觉地统一思想、统一意志、统一行动，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求。    

（二）坚持服务中心大局，提升履职工作质效    

紧扣县委“1153”工作思路和推进“三个示范县”建设，更好发挥人民政协专门协商机构作用，聚焦县委、县政府中心工作履职尽责。    

1.大力推进社会主义协商民主建设。深刻领会和把握习近平总书记关于“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”的重要论断，把发展全过程人民民主重大理念贯穿政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识各方面，进一步把人民政协制度优势转化为边疆民族地区治理效能。    

2.扎实推进专门协商机构建设。不断完善"1+2+4+N"常态化协商机制，建好用好“同心议政”“双月协商”和“协商在基层”“院坝协商”平台，充分发挥参政议政人才智库作用，在精选议题、组织调研、开展协商和推动成果转化等重点环节精准发力、务求实效，丰富有事好商量、众人的事情由众人商量的社会主义协商民主。    

3.不断加强和改进调研视察工作，提升调研质量。认真落实习近平总书记关于大兴调查研究之风的重要指示精神，坚持走群众路线，坚持问题导向，力戒形式主义、官僚主义，既要“身入”基层，更要“心到”基层，听真话、察实情，真研究问题、研究真问题，切实提高调研质量和效果。    

4.进一步加强民主监督工作。聚焦维护社会公平正义，聚焦贯彻落实党中央和省委、州委、县委重大决策部署，聚焦国家法律法规的贯彻执行情况，不断加强和改进民主监督工作，通过调研视察、列席会议、现场监督、参与庭审等方式，对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督，提出民主监督建议，增强民主监督实效，充分发挥政协民主监督在党和国家监督体系中的职能和作用。    

5.持续开展提案工作质量提升行动。认真组织实施《政协红河县委员会提案质量提升行动方案》，着力做好提案“提、立、办、督”各环节工作，持续开展提案工作质量提升行动，努力实现提案质量、办理质量、服务质量同步提质增效。    

6.规范推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。对照省政协院坝协商工作推进会上提出的新要求，修改完善院坝协商程序和要求，规范程序、提高质量，典型示范、以点带面，聚焦五个方面的重点，高质量推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动提质扩面。    

7.持续推进“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”。深入企业调研了解企业困难和问题，加强与县级相关职能部门和各企业的沟通、协商、联系，推进“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”取得新成效。    

8.扎实抓好文史资料的征编工作。突出“三亲”特色，认真征集、整理、编撰一批有价值的文史资料，完成《哈尼梯田往事》《哈尼梯田农要》《滇南往事》、《红河新村——红河县易地扶贫搬迁记忆》等史料编撰工作，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，着力打造侨乡文史品牌。    

9.扎实开展委员联系服务界别群众行动。加强调查研究，进一步健全完善委员联系服务界别群众制度；加强对委员联系群众制度落实情况的日常管理和监督、检查、考核，使制度落实成为刚性约束；加强委员履职小组、委员之家、委员工作室、协商议事室建设，为委员联系服务界别群众搭建平台；不断深化“双优品牌”创建，激励委员心系群众、联系群众、服务群众。    

10.进一步加强县政协宣传工作。加强学习培训，进一步提升宣传队伍业务素质。加强与省、州政协和各级新闻媒体的联系，紧扣宣传重点编撰稿件。办好红河县政协微信公众号和半年期刊，不断扩大政协工作宣传面。    

（三）坚持固本强基提能，提高自身建设水平    

全面开展履职能力再提升行动，锤炼打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行“的政协委员队伍和“想为、敢为、善为”的政协机关干部队伍。    

1.加强“两支队伍”建设。积极向上向外争取资金项目支持，接续举办县政协委员履职能力提升专题培训班。继续选派机关干部参加政协系统和县级举办的各类培训班、专题报告会、学习宣讲会。充分运用云南省干部在线学习平台、公务员云讲堂、学习强国、云岭先锋APP等网络平台，坚持线上线下相结合，不断加强“两支队伍”建设，夯实政协工作基础。    

2.深入推进“两场革命”。持续深入推进作风革命、效能革命，教育引导干部职工牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，积极践行省委倡导的十种鲜明导向。巩固“躺平式”干部整治成果，推进干部能上能下，强化“两不一是”履职理念，不断提振政协干部干事创业精气精，着力建设“为民、务实、廉洁、高效”的县政协机关。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

2024年，县政协将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣县委“1153”工作思路，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好发挥专门协商机构作用，勇于开拓创新，提升履职质效，为全面推进中国式现代化红河新实践贡献政协智慧和力量。    

（一）坚持党的全面领导，强化思想政治引领    

扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化、长效化，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。    

1.始终坚持党的全面领导。认真学习贯彻县委第十三次党代会和十三届五次全会精神，自觉把政协工作置于党的领导之下，主动向县委请示报告召开县政协十四届四次会议的相关事宜，提请县委常委会审议县政协2024年工作重点协商计划，与县委同心同德、相向而行。    

2.持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持“第一议题”制度，充分运用县政协党组理论学习中心组学习，党支部“三会一课”、主题党日，“书香政协”微讲堂，周一工作例会，委员集中培训，云南干部在线学习平台，学习强国、云岭先锋APP等学习载体和平台，坚持线上线下相结合，不断推进县政协党的创新理论武装。    

3.深入推进全面从严治党。认真履行县政协党组全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；坚持党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制；以政治建设为统领，深入推进县政协机关党的建设；加强和改进委员履职临时党支部工作；坚持守土有责、守土负责、守土尽责，认真抓好国家安全、平安建设等各项工作。    

4.加强思想政治引领，做好凝聚共识和增进团结工作。充分发挥人民政协的统一战线组织功能，通过沟通协商凝聚共识，以共同的目标凝聚人、共同的事业鼓舞人、共同的奋斗激励人，推动各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士更加自觉地统一思想、统一意志、统一行动，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求。    

（二）坚持服务中心大局，提升履职工作质效    

紧扣县委“1153”工作思路和推进“三个示范县”建设，更好发挥人民政协专门协商机构作用，聚焦县委、县政府中心工作履职尽责。    

1.大力推进社会主义协商民主建设。深刻领会和把握习近平总书记关于“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”的重要论断，把发展全过程人民民主重大理念贯穿政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识各方面，进一步把人民政协制度优势转化为边疆民族地区治理效能。    

2.扎实推进专门协商机构建设。不断完善"1+2+4+N"常态化协商机制，建好用好“同心议政”“双月协商”和“协商在基层”“院坝协商”平台，充分发挥参政议政人才智库作用，在精选议题、组织调研、开展协商和推动成果转化等重点环节精准发力、务求实效，丰富有事好商量、众人的事情由众人商量的社会主义协商民主。    

3.不断加强和改进调研视察工作，提升调研质量。认真落实习近平总书记关于大兴调查研究之风的重要指示精神，坚持走群众路线，坚持问题导向，力戒形式主义、官僚主义，既要“身入”基层，更要“心到”基层，听真话、察实情，真研究问题、研究真问题，切实提高调研质量和效果。    

4.进一步加强民主监督工作。聚焦维护社会公平正义，聚焦贯彻落实党中央和省委、州委、县委重大决策部署，聚焦国家法律法规的贯彻执行情况，不断加强和改进民主监督工作，通过调研视察、列席会议、现场监督、参与庭审等方式，对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督，提出民主监督建议，增强民主监督实效，充分发挥政协民主监督在党和国家监督体系中的职能和作用。    

5.持续开展提案工作质量提升行动。认真组织实施《政协红河县委员会提案质量提升行动方案》，着力做好提案“提、立、办、督”各环节工作，持续开展提案工作质量提升行动，努力实现提案质量、办理质量、服务质量同步提质增效。    

6.规范推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。对照省政协院坝协商工作推进会上提出的新要求，修改完善院坝协商程序和要求，规范程序、提高质量，典型示范、以点带面，聚焦五个方面的重点，高质量推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动提质扩面。    

7.持续推进“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”。深入企业调研了解企业困难和问题，加强与县级相关职能部门和各企业的沟通、协商、联系，推进“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”取得新成效。    

8.扎实抓好文史资料的征编工作。突出“三亲”特色，认真征集、整理、编撰一批有价值的文史资料，完成《哈尼梯田往事》《哈尼梯田农要》《滇南往事》、《红河新村——红河县易地扶贫搬迁记忆》等史料编撰工作，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，着力打造侨乡文史品牌。    

9.扎实开展委员联系服务界别群众行动。加强调查研究，进一步健全完善委员联系服务界别群众制度；加强对委员联系群众制度落实情况的日常管理和监督、检查、考核，使制度落实成为刚性约束；加强委员履职小组、委员之家、委员工作室、协商议事室建设，为委员联系服务界别群众搭建平台；不断深化“双优品牌”创建，激励委员心系群众、联系群众、服务群众。    

10.进一步加强县政协宣传工作。加强学习培训，进一步提升宣传队伍业务素质。加强与省、州政协和各级新闻媒体的联系，紧扣宣传重点编撰稿件。办好红河县政协微信公众号和半年期刊，不断扩大政协工作宣传面。    

（三）坚持固本强基提能，提高自身建设水平    

全面开展履职能力再提升行动，锤炼打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行“的政协委员队伍和“想为、敢为、善为”的政协机关干部队伍。    

1.加强“两支队伍”建设。积极向上向外争取资金项目支持，接续举办县政协委员履职能力提升专题培训班。继续选派机关干部参加政协系统和县级举办的各类培训班、专题报告会、学习宣讲会。充分运用云南省干部在线学习平台、公务员云讲堂、学习强国、云岭先锋APP等网络平台，坚持线上线下相结合，不断加强“两支队伍”建设，夯实政协工作基础。    

2.深入推进“两场革命”。持续深入推进作风革命、效能革命，教育引导干部职工牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，积极践行省委倡导的十种鲜明导向。巩固“躺平式”干部整治成果，推进干部能上能下，强化“两不一是”履职理念，不断提振政协干部干事创业精气精，着力建设“为民、务实、廉洁、高效”的县政协机关。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7664284.33元，其中：一般公共预算 7664284.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8303438.27元对比减少了639153.94元，减少7.7％，主要原因为：2024年在编在职人员减少，五险一金及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7664284.33元，其中:本年收入7664284.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7664284.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8303438.27元对比减少了639153.94元，减少了7.7 ％，主要原因为：2024年在编在职人员减少，五险一金及公用经费减少。

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出7664284.33元。财政拨款安排支出 7664284.33元，其中：基本支出6893284.33元，与上年对比减少639,153.94元，减少8.5％，主要原因为：2024年在职在编人数较上一年减少，人员经费减少。项目支出771000元，与上年对比无增减，主要原因为：财政将工作经费及会议经费纳入项目管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：       

1.201（类）02（款）01(项）2024年预算数为5638824.24元，主要用于政协工作经费及日常公用经费，人员经费。较上年执行数减少929581.46元，减少14.16%，主要是2024年在职在编人员减少，五险一金减少，公用经费减少。  

2.201（类）02（款）04(项）2024年预算数为275000元，较上年执行数减少0万元，主要用于政协全会及常委会会议经费，核定金额暂无变化。 

3.208（类）05（款）01(项）2024年预算数为12600元，较上年的11400元执行数增加1200元增加10.5％，主要用于退休公用经费，主要是因为退休人员增加    

4.208（类）05（款）05(项）2024年预算数为685,144.00元，主要用于干部职工养老保险，较上年执行数764005.92元减少78861.92元，减少10.32％。主要是在职人员与上年相比增加，职基本养老保险支出减少。    

5.208（类）99（款）99(项）2024年预算数为1175.9元，较去年632.09元增加543.81元，增加86％，主要原因为2024事业人员预算人数为2人，比去年增加1人，失业保险随之增加。    

6.210（类）11（款）01(项）2024年预算数为319050.17元，主要用于行政医疗保险，较上年执行数362206.44元减少43156.27元，减少11.92％，主要原因为：2024年缴费基数调整且行政人员减少。    

7.210（类）11（款）02(项）2024年预算数为17633.15元， 较去年9428.21元增加8204.94元，增加87％，主要原因为本单位2024年新增事业单位人员1名，医疗保险随之增加。    

8.210（类）11（款）99(项）2024年预算数为35860.43元，较去年36825.71元减少965.28元，主要原因为2024年基数调整，行政人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。    

9.210（类）11（款）02(项）2024年预算数为472459.44元， 主要用于住房公积金，较上年521746.2元减少49286.76元，增加9.4％元，主要原因为：2024年行政人员减少，公积金减少。                      

10.201（类）02（款）05(项）2024年预算数为175985元，较去年91120元增加84865元，增加93.14％。为本单位事业人员相关经费，主要原因为：2024年预算新增一名事业人员预算，公用经费及人员经费随之增加。                    

 11.208（类）08（款）01(项）2024年预算数为30552元，较去年28788元增加1764元，增加6.13％，为本单位遗嘱人员补贴。主要原因为：2024年遗嘱补贴标准提升。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

本单位未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本单位未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项     

本单位未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

1.201（类）02（款）01(项）2024年预算数为5638824.24元，主要用于政协工作经费及日常公用经费，人员经费。较上年执行数减少929581.46元，减少14.16%，主要是2024年在职在编人员减少，五险一金减少，公用经费减少。  

2.201（类）02（款）04(项）2024年预算数为275000元，较上年执行数减少0万元，主要用于政协全会及常委会会议经费，核定金额暂无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

政协红河县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126100元，无变动，具体分布情况如下：  

（一）因公出国（境）费     

政协红河县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为38800元，较上年无变动，，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。   

（二）公务接待费    

政协红河县委员会办公室2024年公务接待费预算为87300元，较上年无变动，预计接待20批次，300人。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

政协红河县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

本单位未编制此项预算。    

九、其他公开信息    

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

3、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

4、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

 政协红河县委员会办公室2024年机关运行经费安排6089809.24元，较上年8303438.27元，与上年8303438.27元对比减少了2213629.03元，减少26％，主要原因为：2024年在编在职人员减少，工资及五险一金减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，政协红河县委员会办公室资产总额3623215.55元，其中，流动资产4940.62元，固定资产3618274.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加111933元，其中固定资产增加111933元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出    

监督索引号53252900613100111